PAGAMENTOS
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 551
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 550 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 10,90
Valor Líquido: 10,90
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 482
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 483 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 1.410,56
Valor Líquido: 1.410,56
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 560
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 569 do empenho 17, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o FGTS sobre os pagamentos das folhas de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 5.045,07
Valor Líquido: 5.045,07
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 561
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 570 do empenho 17, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o FGTS sobre os pagamentos das folhas de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 1.281,95
Valor Líquido: 1.281,95
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 562
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 571 do empenho 17, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o FGTS sobre os pagamentos das folhas de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 24.294,40
Valor Líquido: 24.294,40
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 445
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 454 do empenho 117, transferência bancária , nota fiscal 30856649, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 194,36
Valor Líquido: 183,89
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 447
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 448 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 31381895, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 2.803,06
Valor Líquido: 2.640,61
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 448
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 449 do empenho 117, Selecione... , nota fiscal 31381738, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 502,41
Valor Líquido: 474,56
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 449
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 450 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 31381809, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 272,84
Valor Líquido: 258,40
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 450
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 451 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 31381819, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 121,92
Valor Líquido: 116,32
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 451
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 452 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 31381828, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 365,16
Valor Líquido: 345,33
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 452
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 453 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 31381871, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 133,17
Valor Líquido: 126,93
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 446
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 447 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 31381888, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 480,76
Valor Líquido: 454,18
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 516
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 517 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.374,44
Valor Líquido: 1.374,44
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 499
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 500 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 31.928,78
Valor Líquido: 31.928,78
Nota de Empenho: 234
Nº da Baixa: 398
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Imprensa Nacional
Historico: Pago a Imprensa Nacional, liquidação 395 do empenho 234, transferência bancária 22906, boleto 497015, referente a prestação de serviços de publicações legais no Diário Oficial da União. Para o exercício de 2024. Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020. Processo Suap 0520030.00000002/2024-25.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Valor: 583,80
Valor Líquido: 583,80
Nota de Empenho: 228
Nº da Baixa: 395
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 397 do empenho 228, transferência bancária 22907, referente a honorários de sucumbência, processo Suap 0520016.00000096/2024-73, processo nº 50579145620224047100, despacho 479759.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 720,00
Valor Líquido: 720,00
Nota de Empenho: 204
Nº da Baixa: 399
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Karin Lidiane de Mattos de Moura - CPF: 010.540.020-37
Historico: Pago a Karin Lidiane de Mattos de Moura - CPF: 010.540.020-37, liquidação 396 do empenho 204, transferência bancária 22904, nota fiscal 051.729.619, processo Suap 0520018.00000015/2024-23, referente aos serviços de manutenção corretiva em sanitário na Sede do CRMV - RS. Pronto Pagamento 02/2024 - (Art. 95, § 2º, Lei nº 14.133/2021).
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Valor: 970,00
Valor Líquido: 970,00
Nota de Empenho: 113
Nº da Baixa: 396
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: Mara Rejane Souza dos Santos - ME
Historico: Pago a Mara Rejane Souza dos Santos - ME, liquidação 393 do empenho 113, Selecione... , boleto 402/03/24, referente a taxa de condomínio para a sala 409 da Rua Andrade Neves, 2077 em Pelotas, para o exercício de 2024. Processo 0520033.00000011/2024-85.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 368,57
Valor Líquido: 368,57
Nota de Empenho: 116
Nº da Baixa: 397
Data do Pagamento: 29/02/2024
Favorecido: PREDIAL CONVENTOS LTDA
Historico: Pago a PREDIAL CONVENTOS LTDA, liquidação 394 do empenho 116, transferência bancária 22905, boleto, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Passo Fundo. Para despesas do exercício de 2024. Processo 0520033.00000013/2024-67.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 498,92
Valor Líquido: 498,92
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 394
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 365 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.762,86
Valor Líquido: 1.762,86
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 393
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 364 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.403,06
Valor Líquido: 1.403,06
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 390
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 361 do empenho 51, transferência bancárias, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 391
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 362 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 387
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 358 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.313,01
Valor Líquido: 1.313,01
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 388
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 359 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 389
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 360 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.362,65
Valor Líquido: 1.362,65
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 386
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 357 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 392
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 363 do empenho 51, transferência bancária, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.592,27
Valor Líquido: 1.592,27
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 385
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 356 do empenho 51, Selecione... , autorizacao ref. a Valor empenhado a Estagiários, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 515
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 516 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.635,15
Valor Líquido: 1.635,15
Nota de Empenho: 222
Nº da Baixa: 382
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: CONNECT ESTÁGIOS LTDA
Historico: Pago a CONNECT ESTÁGIOS LTDA, liquidação 389 do empenho 222, transferência bancária 22804, nota fiscal 7616, processo Suap 0520018.00000119/2023-58, referente a prestação de serviços de agente de integração de estágios para 2024, Pregão Eletrônico 009/2020 - 3º termo aditivo, processo Suap de pagamento 0520033.00000019/2024-13.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Valor: 583,08
Valor Líquido: 583,08
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 498
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 499 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 11.844,07
Valor Líquido: 11.844,07
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 481
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 482 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 504,32
Valor Líquido: 504,32
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 550
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 549 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 238,40
Valor Líquido: 238,40
Nota de Empenho: 225
Nº da Baixa: 384
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: MOISES FELIPE BLUME
Historico: Pago a MOISES FELIPE BLUME, liquidação 391 do empenho 225, transferência bancária 22801, autorizacao 10633, referente a autorização de diária n° 10633, processo suap 0520019.00000036/2024-75, para representar o CRMV-RS na formatura UNISC MED VET. Destino: Roca Sales - Santa Cruz do Sul - Roca Sales, de 23/02 a 24/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 224
Nº da Baixa: 383
Data do Pagamento: 28/02/2024
Favorecido: RAFAEL PASSOS CALDERON
Historico: Pago a RAFAEL PASSOS CALDERON, liquidação 390 do empenho 224, transferência bancária , autorizacao 1063, processo suap 0520019.00000037/2024-66 para representar o CRMV-RS na formatura UCS MED VET. Destino: Osório - Caxias do Sul - Osório, de 24/02 a 25/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 7
Nº da Baixa: 569
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 579 do empenho 7, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Valor: 12.802,07
Valor Líquido: 12.802,07
Nota de Empenho: 6
Nº da Baixa: 568
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 578 do empenho 6, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Valor: 15.765,85
Valor Líquido: 15.765,85
Nota de Empenho: 5
Nº da Baixa: 567
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 577 do empenho 5, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Valor: 47.297,54
Valor Líquido: 47.297,54
Nota de Empenho: 2
Nº da Baixa: 564
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 574 do empenho 2, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Valor: 1.920,32
Valor Líquido: 1.920,32
Nota de Empenho: 3
Nº da Baixa: 565
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 575 do empenho 3, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Valor: 3.500,00
Valor Líquido: 3.500,00
Nota de Empenho: 4
Nº da Baixa: 566
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 576 do empenho 4, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Valor: 209,59
Valor Líquido: 209,59
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 497
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 498 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 14.230,20
Valor Líquido: 14.230,20
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 514
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 515 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 2.305,45
Valor Líquido: 2.305,45
Nota de Empenho: 1
Nº da Baixa: 563
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 573 do empenho 1, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários da competência fevereiro de 2024, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000005/2024-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Valor: 298.050,08
Valor Líquido: 298.050,08
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 480
Data do Pagamento: 27/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 481 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 596,48
Valor Líquido: 596,48
Nota de Empenho: 14
Nº da Baixa: 378
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 378 do empenho 14, transferência bancária, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2024 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 366,86
Valor Líquido: 366,86
Nota de Empenho: 184
Nº da Baixa: 379
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: MARY JANE TWEEDIE DE MATTOS GOMES
Historico: Pago a MARY JANE TWEEDIE DE MATTOS GOMES, liquidação 348 do empenho 184, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº11/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 496
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 497 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 6.212,63
Valor Líquido: 6.212,63
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 513
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 514 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.995,24
Valor Líquido: 1.995,24
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 479
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 480 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 281,60
Valor Líquido: 281,60
Nota de Empenho: 12
Nº da Baixa: 537
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 12, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias, manutenção da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 55,00
Valor Líquido: 55,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 549
Data do Pagamento: 26/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 548 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 5,34
Valor Líquido: 5,34
Nota de Empenho: 185
Nº da Baixa: 353
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: VIVIANE MACHADO PINTO
Historico: Pago a VIVIANE MACHADO PINTO, liquidação 349 do empenho 185, transferência bancária , autorizacao, referente a autorização de verba de representação nº 10/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre - CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 187
Nº da Baixa: 355
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Tiago Luis Pretto
Historico: Pago a Tiago Luis Pretto, liquidação 351 do empenho 187, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº 7/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 182
Nº da Baixa: 351
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Nédio Guizzo Junior
Historico: Pago a Nédio Guizzo Junior, liquidação 346 do empenho 182, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº14/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 205
Nº da Baixa: 377
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: comunicação interna 05/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 531,47
Valor Líquido: 531,47
Nota de Empenho: 179
Nº da Baixa: 348
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Mariangela da Costa Allgyer
Historico: Pago a Mariangela da Costa Allgyer, liquidação 343 do empenho 179, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº17/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 183
Nº da Baixa: 352
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: MAURO SANTOS DA ROCHA
Historico: Pago a MAURO SANTOS DA ROCHA, liquidação 347 do empenho 183, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº12/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 206
Nº da Baixa: 375
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 386 do empenho 206, transferência bancária 22302, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000069/2024-25, processo nº 50293376820224047100, valor total de R$ 1.754,28.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 75,77
Valor Líquido: 75,77
Nota de Empenho: 207
Nº da Baixa: 376
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 387 do empenho 207, Selecione... , guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000069/2024-25, processo nº 50293376820224047100, valor total de R$ 1.754,28.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.678,51
Valor Líquido: 1.678,51
Nota de Empenho: 209
Nº da Baixa: 373
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: processo nº 50351585320224047100, valor total de R$ 1.280,42.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.264,76
Valor Líquido: 1.264,76
Nota de Empenho: 208
Nº da Baixa: 374
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 385 do empenho 208, transferência bancária 22313, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000826/2023-03, processo nº º 50351585320224047100, valor total de R$ 1.280,42.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 15,66
Valor Líquido: 15,66
Nota de Empenho: 210
Nº da Baixa: 372
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 383 do empenho 210, transferência bancária 22305, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000831/2023-55, processo nº 50109341520224047112, valor total de R$ 723,32.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 31,45
Valor Líquido: 31,45
Nota de Empenho: 211
Nº da Baixa: 371
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 382 do empenho 211, transferência bancária 22305, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000831/2023-55, processo nº 50109341520224047112, valor total de R$ 723,32.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 691,87
Valor Líquido: 691,87
Nota de Empenho: 215
Nº da Baixa: 370
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 381 do empenho 215, transferência bancária 22303, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência, processo Suap 0520016.00000809/2023-59, processo nº 50231669520224047100, ofício-despacho 476954.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 354,20
Valor Líquido: 354,20
Nota de Empenho: 214
Nº da Baixa: 368
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: processo nº 50303950920224047100, valor total de R$ 2.822,43.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 2.746,66
Valor Líquido: 2.746,66
Nota de Empenho: 213
Nº da Baixa: 369
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 379 do empenho 213, transferência bancária 22306, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000080/2024-23, processo nº 50303950920224047100, valor total de R$ 2.822,43
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 75,77
Valor Líquido: 75,77
Nota de Empenho: 221
Nº da Baixa: 367
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: processo nº 50422550720224047100, valor total de R$ 1.906,27.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.829,48
Valor Líquido: 1.829,48
Nota de Empenho: 220
Nº da Baixa: 366
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 376 do empenho 220, transferência bancária 22307, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência e custas processuais, processo Suap 0520016.00000077/2024-50, processo nº 50422550720224047100, valor total de R$ 1.906,27.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 76,79
Valor Líquido: 76,79
Nota de Empenho: 212
Nº da Baixa: 364
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 374 do empenho 212, transferência bancária 22304, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência, processo Suap 0520016.00000083/2024-93, processo nº 50192184820224047100.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 2.571,30
Valor Líquido: 2.571,30
Nota de Empenho: 223
Nº da Baixa: 365
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 375 do empenho 223, transferência bancária 22311, guia de depósito judicial, referente a honorários de sucumbência, processo Suap 0520016.00000079/2024-32, processo nº 50101038820224047104.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 3.775,20
Valor Líquido: 3.775,20
Nota de Empenho: 217
Nº da Baixa: 362
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: processo nº 50450672220224047100, valor total de R$ 1.906,27
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.829,48
Valor Líquido: 1.829,48
Nota de Empenho: 219
Nº da Baixa: 361
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: processo nº 50208940720224047108, valor total de R$ 1.513,06.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.450,36
Valor Líquido: 1.450,36
Nota de Empenho: 216
Nº da Baixa: 363
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: processo nº 50450672220224047100, valor total de R$ 1.906,27
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 76,79
Valor Líquido: 76,79
Nota de Empenho: 186
Nº da Baixa: 354
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Joana Paludo
Historico: Pago a Joana Paludo, liquidação 350 do empenho 186, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº 9/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 337
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Green Card S/A Refeicoes Comercio e Servicos
Historico: Pago a Green Card S/A Refeicoes Comercio e Servicos, liquidação 330 do empenho 30, transferência bancária, referente a prestação de serviços de fornecimento de vales refeição e alimentação, 2º Termo Aditivo, Pregão Eletrônico 03/2021. Processo 0520018.00000012/2023-51 para o exercício de 2024, até o final deste termo aditivo.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Valor: 995,81
Valor Líquido: 995,81
Nota de Empenho: 189
Nº da Baixa: 357
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Flávio Silveira
Historico: Pago a Flávio Silveira, liquidação 353 do empenho 189, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº 5/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 188
Nº da Baixa: 356
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: FAGNER D AMBROSO FERNANDES
Historico: Pago a FAGNER D AMBROSO FERNANDES, liquidação 352 do empenho 188, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº 6/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 180
Nº da Baixa: 349
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: EDLAINE MONDADORI
Historico: Pago a EDLAINE MONDADORI, liquidação 344 do empenho 180, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº16/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 181
Nº da Baixa: 350
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Dirce Rozalina Bardim da Silva Verdum
Historico: Pago a Dirce Rozalina Bardim da Silva Verdum, liquidação 345 do empenho 181, transferência bancária, autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº15/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 495
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 496 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 7.463,73
Valor Líquido: 7.463,73
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 512
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 513 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.999,05
Valor Líquido: 1.999,05
Nota de Empenho: 199
Nº da Baixa: 359
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Claudia Almeida Scariot
Historico: Pago a Claudia Almeida Scariot, liquidação 355 do empenho 199, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº 13/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 478
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 479 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 248,32
Valor Líquido: 248,32
Nota de Empenho: 190
Nº da Baixa: 358
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Bruno Dall Agnol
Historico: Pago a Bruno Dall Agnol, liquidação 354 do empenho 190, transferência bancária , autorizacao, referente as autorizações de verba de representação nº 4/2024, processo eletrônico 0520019.00000025/2024-77, para participar da Reunião da CER 2024 - virtual. Local: Porto Alegre CRMV RS, em 09/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 110
Nº da Baixa: 338
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 336 do empenho 110, transferência bancária 22312, boleto 0494138344, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2024. Processo 0520046.00000009/2024-35.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 3.009,00
Valor Líquido: 3.009,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 548
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 547 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 97,33
Valor Líquido: 97,33
Nota de Empenho: 111
Nº da Baixa: 339
Data do Pagamento: 23/02/2024
Favorecido: Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 337 do empenho 111, Pagamento de títulos 22308, boleto 341-7, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 1.432,80
Valor Líquido: 1.432,80
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 329
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região
Historico: Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, liquidação 327 do empenho 196, Pagamento de títulos 22208, processo Suap 0520046.00000010/2024-26, relativo a guia GRU para recolhimento de custas judicias, em processo trabalhista movido por Lauro Cesar Kochenborger contra o CRMV-RS. Processo nº 0020549-72.2022.5.04.0018, custas de R$ 1.000,00 e depósito recursal de R$ 12.665,14.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 203
Nº da Baixa: 346
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Volnei Antonio Wechnfelder
Historico: Pago a Volnei Antonio Wechnfelder, liquidação 367 do empenho 203, transferência bancária 22203, autorizacao 31/2024, referente a autorização de diária n° 10631, processo suap 0520019.00000033/2024-05 para representar o CRMV-RS na formatura UFSM zoot - Palmeira das Missões. Destino: Ronda Alta - Palmeira das Missões - Ronda Alta, de 24/02 a 25/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 201
Nº da Baixa: 360
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Rodrigo Jose Freddi
Historico: Pago a Rodrigo Jose Freddi, liquidação 369 do empenho 201, transferência bancária , autorizacao 10632, referente a autorização de diária n° 10632, processo Suap 0520019.00000035/2024-84, para representar o CRMVRS na reunião do GAFF. Destino: Passo Fundo - POA - Passo Fundo, de 26/02 a 27/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 198
Nº da Baixa: 344
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Regina Costamilan
Historico: Pago a Regina Costamilan, liquidação 342 do empenho 198, transferência bancária , autorizacao 16/2024, referente as autorizações de verba de representação nº 18/2024, processo eletrônico 0520019.00000029/2024-41, para participar da Inauguração do CDI veterinário Dr. Noronha. Local: Caxias do Sul, em 23/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 176
Nº da Baixa: 331
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Regina Costamilan
Historico: Pago a Regina Costamilan, liquidação 329 do empenho 176, transferência bancária 22201, reembolso de despesas 3262, referente reembolso com despesas de deslocamento nº 3262, deslocamento por cotação rodoviária, autorização de diária nº 10615, Processo eletrônico 0520019.00000007/2024-45, para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 657, destino: Caxias do Sul - POA - Caxias do Sul, de 29/01 a 31/01/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 97,40
Valor Líquido: 97,40
Nota de Empenho: 178
Nº da Baixa: 330
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: MURILO MARCHI FERREIRA
Historico: Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 328 do empenho 178, transferência bancária , reembolso de despesas 3265, referente reembolso com despesas de deslocamento nº 3265, deslocamento por cotação rodoviária, autorização de diária nº 10625, Processo Suap 0520019.00000018/2024-43 para representar o CRMVRS na solenidade de formatura da Unipampa. Destino: São Luiz Gonzaga - Uruguaiana - Cruz Alta - São Luz Gonzaga, de 02 a 04/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 421,90
Valor Líquido: 421,90
Nota de Empenho: 200
Nº da Baixa: 345
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Destino: Passo Fundo - Santo Ângelo - Erechim - Passo Fundo, de 23/02 a 25/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 195
Nº da Baixa: 336
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 335 do empenho 195, transferência bancária 22204, referente a honorários de sucumbência. Processo nº 50550184020224047100.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 2.276,76
Valor Líquido: 2.276,76
Nota de Empenho: 197
Nº da Baixa: 343
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Maristela Lovato
Historico: Pago a Maristela Lovato, liquidação 341 do empenho 197, transferência bancária , autorizacao 17/2024, processo Suap 0520019.00000030/2024-32, para participar da solenidade de transmissão de cargo do Prefeito em exercício. Local: Santa Maria, em 21/02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 173
Nº da Baixa: 335
Data do Pagamento: 22/02/2024
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 334 do empenho 173, transferência bancária 22211, referente a honorários de sucumbência. Processo nº 50428033220224047100.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.829,10
Valor Líquido: 1.829,10
