PAGAMENTOS



Nota de Empenho: 257
Nº da Baixa: 371
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: RICARDO ZANELLA
Historico: Pago a RICARDO ZANELLA, liquidação 359 do empenho 257, crédito em conta , verba de representação 11462, Cod. Autenticação 4.B1F.69B.B8E.D12.EFB, referente a autorização de diária nº. 11462, processo Suap 0520019.00000015/2026-68. Objetivo: REPRESENTAR O CRMV-RS NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA MEDICINA VETERINÁRIA - UPF. Período: de 20/02/2026 a 21/02/2026. Destino: PAIM FILHO - PASSO FUNDO - PAIM FILHO. Diária 47/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: R$ 750,00
Valor Líquido: R$ 750,00
Nota de Empenho: 258
Nº da Baixa: 370
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: ELISANDRO FERREIRA DA SILVA
Historico: Pago a ELISANDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 360 do empenho 258, crédito em conta , autorizacao 11464, Cod. Autenticação 7.F4D.E2F.34F.BA4.E21 , referente a autorização de diária nº. 11464, processo Suap 0520019.00000047/2026-71. Objetivo: AGENDA/REUNIÃO NA SEDE DO CRMV-RS SOBRE DEMANDAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E ADMINISTRATIVAS. Período: de 25 a 27/02/2026. Diária 48/2026. Destino: PASSO FUNDO - PORTO ALEGRE - PASSO FUNDO.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 1.250,00
Valor Líquido: R$ 1.250,00
Nota de Empenho: 260
Nº da Baixa: 341
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: Mateus da Costa Lange
Historico: Pago a Mateus da Costa Lange, liquidação 333 do empenho 260, transferência bancária , autorizacao 11465, Cod. Autenticação F.9CC.28D.D0B.BEE.5C5 , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11465, processo Suap 0520019.00000046/2026-80. Objetivo: RECEPÇÃO DOS NOVOS MÉDICOS VETERINÁRIOS RESIDENTES NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - MEDICINA VETERINÁRIA DA UFSM. Período:03/03/2026 a 04/03/2026. Diária 49/2026. Destino: PORTO ALEGRE - SANTA MARIA - PORTO ALEGRE.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 750,00
Valor Líquido: R$ 750,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 402
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 393 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 21.383,46
Valor Líquido: R$ 21.383,46
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 359
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 351 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 686,00
Valor Líquido: R$ 686,00
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 384
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 373 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 26,76
Valor Líquido: R$ 26,76
Nota de Empenho: 240
Nº da Baixa: 366
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: Vladimir Pinheiro do Nascimento
Historico: Pago a Vladimir Pinheiro do Nascimento, liquidação 352 do empenho 240, crédito em conta , autorizacao 11453, Cod. Autenticação CC9B84A1EA583A0C , referente a autorização de diária nº. 11453, processo Suap 0520019.00000039/2026-46. Objetivo: I ENCONTRO DE Colégios Veterinários DA Região. Período: 05/03/2026 a 08/03/2026. Destino: Colégio Veterinário DO URUGUAI (CVU). Diária 38/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior
Valor: R$ 10.971,24
Valor Líquido: R$ 10.971,24
Nota de Empenho: 241
Nº da Baixa: 492
Data do Pagamento: 27/02/2026
Favorecido: Vladimir Pinheiro do Nascimento
Historico: Pago a Vladimir Pinheiro do Nascimento, liquidação 503 do empenho 241, transferência bancária , Selecione... ref. a Valor empenhado a VLADIMIR PINHEIRO DO NASCIMENTO, conforme solicitação do Gabinete, referente ao auxilio translado, autorização de diária nº. 11453, processo Suap 0520019.00000039/2026-46. Objetivo: I ENCONTRO DE Colégios Veterinários DA Região. Período: 05/03/2026 a 08/03/2026. Destino: Colégio Veterinário DO URUGUAI (CVU). Diária 38/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: R$ 350,00
Valor Líquido: R$ 350,00
Nota de Empenho: 16
Nº da Baixa: 516
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Maria Terezinha Oliveira Vieira
Historico: Pago a Maria Terezinha Oliveira Vieira, liquidação 515 do empenho 16, débito em conta , processo administrativo, referente as despesas realizada com o processo, competência Janeiro/2026, processo Suap 0520013.00000012/2026-07.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Valor: R$ 22,00
Valor Líquido: R$ 22,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 401
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 392 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 13.139,37
Valor Líquido: R$ 13.139,37
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 358
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 350 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 459,20
Valor Líquido: R$ 459,20
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 383
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 372 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 245,10
Valor Líquido: R$ 245,10
Nota de Empenho: 118
Nº da Baixa: 524
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 514 do empenho 118, transferência bancária , autorizacao Relatório efetividade estagiários ref. a Valor empenhado a Estagiários, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Processo Suap 0520033.00000017/2026-29. Para o exercício de 2026. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 4º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58, ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: R$ 19.033,22
Valor Líquido: R$ 19.033,22
Nota de Empenho: 128
Nº da Baixa: 291
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: ASSOCIACAO RURAL DE BAGE
Historico: Pago a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, liquidação 274 do empenho 128, crédito em conta , nota fiscal 2026003, Cod. Autenticação 5.EC9.31C.41B.936.094, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho 1077079, processo Suap 0520033.00000024/2025-64, referente a locação de imóvel para a Unidade de Atendimento de Bagé/RS. Inexigibilidade de Licitação nº 10/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Valor: R$ 1.650,00
Valor Líquido: R$ 1.518,00
Nota de Empenho: 249
Nº da Baixa: 313
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Raquel Lopes Guarise
Historico: Pago a Raquel Lopes Guarise, liquidação 305 do empenho 249, transferência bancária , autorizacao 3284, Cod. Autenticação C.FB0.FD1.C97.93B.504 , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jetons nº 3284, para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 682, Período: 24/02/2026. Processo Suap 0520019.00000031/2026-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 251
Nº da Baixa: 315
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Adriana Lucke Stigger
Historico: Pago a Adriana Lucke Stigger, liquidação 307 do empenho 251, transferência bancária , autorizacao 3286, Cod. Autenticação 3.91B.AED.F0A.A75.696 , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jetons nº 3286, para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 682, Período: 24/02/2026. Processo Suap 0520019.00000031/2026-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 252
Nº da Baixa: 316
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: MARCELO MELLER ALIEVE
Historico: Pago a MARCELO MELLER ALIEVE, liquidação 308 do empenho 252, crédito em conta , autorizacao 3287, Cod. Autenticação 3DAE1F65991BE867, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jetons nº 3287, para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 682, Período: 24/02/2026. Processo Suap 0520019.00000031/2026-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 253
Nº da Baixa: 338
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: RICARDO ZANELLA
Historico: Pago a RICARDO ZANELLA, liquidação 330 do empenho 253, crédito em conta , autorizacao 3288, Cod. Autenticação 3653EEB03C05D378[, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jetons nº 3288, para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 682, Período: 24/02/2026. Processo Suap 0520019.00000031/2026-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 254
Nº da Baixa: 339
Data do Pagamento: 26/02/2026
Favorecido: Rogério Folha Bermudes
Historico: Pago a Rogério Folha Bermudes, liquidação 331 do empenho 254, crédito em conta , autorizacao 3289, Cod. Autenticação 369B7436AA94018A , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3289, para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 682, Período: 24/02/2026. Processo Suap 0520019.00000031/2026-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 256
Nº da Baixa: 312
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Elias Ferreira da Silva
Historico: Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 302 do empenho 256, transferência bancária , autorizacao 11461, Cod. Autenticação 9.CAF.843.0DE.90F.758, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11461, processo Suap 0520019.00000044/2026-98. Objetivo: ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRMV-RS E RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA DESFAZIMENTO. Período: 02/03/2026 a 03/03/2026. Diária 46/2026. Destino: Passo Fundo-Caxias do Sul-Porto Alegre.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 750,00
Valor Líquido: R$ 750,00
Nota de Empenho: 285
Nº da Baixa: 530
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 525 do empenho 285, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Valor: R$ 2.000,00
Valor Líquido: R$ 2.000,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 400
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 391 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 13.470,67
Valor Líquido: R$ 13.470,67
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 357
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 349 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 417,20
Valor Líquido: R$ 417,20
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 382
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 371 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 108,15
Valor Líquido: R$ 108,15
Nota de Empenho: 35
Nº da Baixa: 554
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 558 do empenho 35, débito em conta , extrato bancário referente a despesa bancárias conta movimento, nesta data, tarifa manutenção de conta.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 69,00
Valor Líquido: R$ 69,00
Nota de Empenho: 37
Nº da Baixa: 528
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação do empenho 37, débito em conta , processo administrativo, referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Valor: R$ 368.241,87
Valor Líquido: R$ 368.241,87
Nota de Empenho: 38
Nº da Baixa: 529
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 524 do empenho 38, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Valor: R$ 26.933,21
Valor Líquido: R$ 26.933,21
Nota de Empenho: 40
Nº da Baixa: 531
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 526 do empenho 40, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Valor: R$ 4.473,96
Valor Líquido: R$ 4.473,96
Nota de Empenho: 41
Nº da Baixa: 533
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 532 do empenho 41, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Valor: R$ 48.632,52
Valor Líquido: R$ 48.632,52
Nota de Empenho: 42
Nº da Baixa: 534
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 533 do empenho 42, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Valor: R$ 16.210,84
Valor Líquido: R$ 16.210,84
Nota de Empenho: 43
Nº da Baixa: 535
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 534 do empenho 43, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamentos da folha de salários da competência fevereiro de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000001/2026-08.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Valor: R$ 17.375,32
Valor Líquido: R$ 17.375,32
Nota de Empenho: 78
Nº da Baixa: 551
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 374 do empenho 78, Pagamento de títulos , GRU ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 1.079,45
Valor Líquido: R$ 1.079,45
Nota de Empenho: 81
Nº da Baixa: 288
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 275 do empenho 81, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520016.00000034/2026-47, Cod. Autenticação A.015.F93.7BD.ED4.55E ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2026, despacho 1063552, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000007/2026-22.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 86
Nº da Baixa: 422
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Planalto Transportes Ltda.
Historico: Pago a Planalto Transportes Ltda., liquidação 412 do empenho 86, transferência bancária , autorizacao , Cod. Autenticação C37FA45CFBCB568E ,conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000010/2026-92, referente a aquisição de vale transporte para fornecimento à servidora Luana Barreto Macedo, para o exercício de 2026, com base nas solicitações da Unidade de Recursos Humanos e no histórico de pedidos.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: R$ 1.454,20
Valor Líquido: R$ 1.454,20
Nota de Empenho: 109
Nº da Baixa: 546
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: JP PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA.
Historico: Pago a JP PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA., liquidação 544 do empenho 109, transferência bancária , nota fiscal 11, Cod. Autenticação 32dfda0ce589ef72 ref. a Valor empenhado a JP PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme solicitação da unidade de Licitações e Contratos, referente a empresa de prestação dos serviços de organização de eventos e correlatos(coffee-break). Processo Suap 0520018.00000033/2025-54. Informação 08/2026 . Ata de Registro de Preços nº 01/2025. Pregão Eletrônico nº 05/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Valor: R$ 1.600,00
Valor Líquido: R$ 1.520,00
Nota de Empenho: 112
Nº da Baixa: 565
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 561 do empenho 112, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1095295, Cod. Autenticação fbc913f852ab2d48 ref. a Valor empenhado a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), conforme solicitação da Subunidade de controle de despesas e liquidações, através do despacho nº 1072636, processo Suap 0520033.00000015/2026-47, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: R$ 1.390,50
Valor Líquido: R$ 1.390,50
Nota de Empenho: 114
Nº da Baixa: 566
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 562 do empenho 114, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1095283, Cod. Autenticação a218d608ab43f580 ref. a Valor empenhado a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2026. Processo Suap 0520033.00000016/2026-38.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: R$ 1.727,80
Valor Líquido: R$ 1.727,80
Nota de Empenho: 138
Nº da Baixa: 289
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Carla Machado Oliveira
Historico: Pago a Carla Machado Oliveira, liquidação 248 do empenho 138, crédito em conta , autorizacao 11436, Cod. Autenticação F.7CC.A04.148.57A.B2F, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11436, processo Suap 0520019.00000018/2026-41. Objetivo: BENCHMARKING COLABORATIVO CRMV-PR. Período: 02/03/2026 a 05/03/2026. Diária 19/2026. Destino: Porto Alegre-Curitiba-Porto Alegre.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 2.450,00
Valor Líquido: R$ 2.450,00
Nota de Empenho: 139
Nº da Baixa: 290
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Carla Machado Oliveira
Historico: Pgt
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: R$ 350,00
Valor Líquido: R$ 350,00
Nota de Empenho: 193
Nº da Baixa: 488
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 489 do empenho 193, transferência bancária , nota fiscal 0928375, Cod. Autenticação a4f4bd3fd6o8c30e ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente as despesas com a prestação dos serviços de cartões de manutenção da frota do CRMV-RS para manutenção conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. MANUTENÇÃO
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Valor: R$ 4.111,91
Valor Líquido: R$ 3.640,72
Nota de Empenho: 193
Nº da Baixa: 491
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 498 do empenho 193, transferência bancária , nota fiscal 0928376, Cod. Autenticação a4f4bd3fd6o8c30e ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente as despesas com a prestação dos serviços de cartões de manutenção da frota do CRMV-RS para manutenção conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385.ABASTECIMENTO COM GASOLINA.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Valor: R$ 5.676,64
Valor Líquido: R$ 5.602,53
Nota de Empenho: 194
Nº da Baixa: 489
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 490 do empenho 194, transferência bancária , nota fiscal 0928374, Cod. Autenticação a4f4bd3fd6o8c30e ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente ao fornecimento de peças de veículos da frota do CRMV-RS para manutenção conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Valor: R$ 4.589,54
Valor Líquido: R$ 4.247,68
Nota de Empenho: 195
Nº da Baixa: 490
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 491 do empenho 195, transferência bancária , nota fiscal 0928373, Cod. Autenticação a4f4bd3fd6o8c30e ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente ao abastecimento de combustíveis aos veículos da frota do CRMV-RS, conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. ABASTECIMENTO COM DIESEL.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: R$ 1.062,05
Valor Líquido: R$ 1.007,38
Nota de Empenho: 218
Nº da Baixa: 307
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: MURILO MARCHI FERREIRA
Historico: Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 297 do empenho 218, transferência bancária , autorizacao 11451, Cod. Autenticação F.7EB.774.4ED.ACE.960 , conforme solicitação do Gabinete, referente complemento da autorização de diária nº 11451, processo Suap 0520019.00000037/2026-64. Objetivo: SOLENIDADE DE COLAçãO DE GRAU MEDICINA VETERINáRIA URI - CâMPUS SANTIAGO. Período: de 07 a 08/02/2026 . Destino: SÃO LUIZ GONZAGA - SANTIAGO - SÃO LUIZ GONZAGA. Diária 35/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: R$ 750,00
Valor Líquido: R$ 750,00
Nota de Empenho: 219
Nº da Baixa: 308
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Historico: Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 298 do empenho 219, transferência bancária , autorizacao 11450, Cod. Autenticação C.C8E.FF7.F96.156.F94 , conforme solicitação do Gabinete, referente complemento da autorização de diária nº 11450, processo Suap 0520019.00000038/2026-55. Objetivo: REUNIãO DA COMISSãO PERMANENTE DE FISCALIZAçãO DO CES. Período: de 19 a 20/02/2026 . Destino: XANGRILA - PORTO ALEGRE - XANGRILA. Diária 34/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: R$ 750,00
Valor Líquido: R$ 750,00
Nota de Empenho: 220
Nº da Baixa: 525
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Fernanda Vasques Coiro
Historico: Pago a Fernanda Vasques Coiro, liquidação 520 do empenho 220, transferência bancária , autorizacao , Cod. Autenticação 6CA90FFDB7C1A21D , processo Suap 0520019.00000040/2026-37, Justificativa: reembolso de despesa com estacionamento conforme nota fiscais apresentadas e autorizadas. Local: PORTO ALEGRE. Período: 20/01/2026. Objetivo: Reunião com agencia Euro. Solicitação de despesas diversas 02/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Valor: R$ 27,00
Valor Líquido: R$ 27,00
Nota de Empenho: 226
Nº da Baixa: 549
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: ANDRE FRANCISCO TAMIOZZO
Historico: Pago a ANDRE FRANCISCO TAMIOZZO, liquidação 547 do empenho 226, transferência bancária , autorizacao , Cod. Autenticação 7AA380D2DD702A02 ref. a Valor empenhado a ANDRE FRANCISCO TAMIOZZO - 05338 VP, relativo ao processo Suap 0520030.00000004/2025-06, referente a devolução de anuidade 2025 PF paga em duplicidade, a devolver R$ 537,00, conforme despacho e acordão, extrato de ata da Sessão Plenária 671/2025, com cota parte a ser restituída pelo CFMV no valor total de R$ 134,25.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Valor: R$ 537,00
Valor Líquido: R$ 537,00
Nota de Empenho: 229
Nº da Baixa: 309
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 299 do empenho 229, transferência bancária , autorizacao 11434, Cod. Autenticação 2.30A.231.3A8.CF3.BFE , conforme solicitação do Gabinete, referente a solicitação de despesas diversas 01/2026 autorização de diária nº 11434, processo Suap 0520019.00000017/2026-50. Objetivo: AGENDA ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CRMV-RS E REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS. Período: de 03/02/2026 a 07/02/2026. 08/02/2026 a 08/02/2026 Período complementar: Destino: Passo Fundo - Porto Alegre - Vacaria - Passo Fundo. Diária 18/2026. Reembolso referente a jantar Institucional da posse da nova administração TJRS AJURIS.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: R$ 690,00
Valor Líquido: R$ 690,00
Nota de Empenho: 233
Nº da Baixa: 310
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Volnei Antonio Wechnfelder
Historico: Pago a Volnei Antonio Wechnfelder, liquidação 300 do empenho 233, transferência bancária , autorizacao 11455, Cod. Autenticação 7.914.5EF.E9C.B36.951 r, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11455, processo Suap 0520019.00000029/2026-39. Objetivo: REPRESENTAR O CRMV-RS NA SOLENIDADE DE Colação DE GRAU MEDICINA Veterinária FACULDADE SANTO ÂNGELO (FASA) E NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA CESURG SARANDI. Período: 20/02/2026 a 22/02/2026. Destino: RONDA ALTA-SANTO ANGELO-SARANDI-RONDA ALTA. Diária 39/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: R$ 1.250,00
Valor Líquido: R$ 1.250,00
Nota de Empenho: 234
Nº da Baixa: 430
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA
Historico: Pago a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 234, Selecione... , autorizacao 11457, Cod. Autenticação 88F3EC3F3E09A685 , referente a autorização de diária nº. 11457, processo Suap 0520019.00000043/2026-10. Objetivo: Sessão Plenária Ordinária N° 682 E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRMV-RS EM PORTO ALEGRE. Período: 23/02/2026 a 26/02/2026. Destino: Bagé-Porto Alegre-Bagé. Diária 41/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: R$ 1.750,00
Valor Líquido: R$ 1.750,00
Nota de Empenho: 235
Nº da Baixa: 431
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Cristiano Selbach da Silva
Historico: Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 419 do empenho 235, transferência bancária , autorizacao 11458, Cod. Autenticação B6B04DD873261786, referente a autorização de diária nº. 11458, processo Suap 0520019.00000043/2026-10. Objetivo: Sessão Plenária Ordinária N° 682 . Período: 23/02/2026 a 24/02/2026. Destino: BENTO GONÇALVES-PORTO ALEGRE-BENTO GONÇALVES. Diária 42/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: R$ 750,00
Valor Líquido: R$ 750,00
Nota de Empenho: 236
Nº da Baixa: 432
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: LEANDRO DO MONTE RIBAS
Historico: Pago a LEANDRO DO MONTE RIBAS, liquidação 420 do empenho 236, transferência bancária , autorizacao 11459, Cod. Autenticação 4E9B5055F26E1CC9, referente a autorização de diária nº. 11459, processo Suap 0520019.00000043/2026-10. Objetivo: Sessão Plenária Ordinária N° 682 . Período: 23/02/2026 a 25/02/2026. Destino: CAXIAS DO SUL-PORTO ALEGRE-CAXIAS DO SUL. Diária 43/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: R$ 1.250,00
Valor Líquido: R$ 1.250,00
Nota de Empenho: 243
Nº da Baixa: 526
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 508 do empenho 243, transferência bancária , autorizacao , Cod. Autenticação 9da4deb2e6f4e89f ref. a Valor empenhado a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000047/2026-27, despacho 1096999, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 28/02/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 2.434,80 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50060006420244047105, EVANY BERNADETE BERFT HERPICH, CNPJ 45559776000184, registro 53602 SJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 2.434,80
Valor Líquido: R$ 2.434,80
Nota de Empenho: 244
Nº da Baixa: 496
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 509 do empenho 244, transferência bancária , processo administrativo , Cod. Autenticação b89146d38d91c15f ref. a Valor empenhado a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000046/2026-36, despacho 1096979, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 28/02/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 3.121,07 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50062983720254047100, COMERCIAL ARNT E SCHWERTNER LTDA, CNPJ 21221473000199, registro 21379 PJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 3.121,07
Valor Líquido: R$ 3.121,07
Nota de Empenho: 245
Nº da Baixa: 494
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 506 do empenho 245, transferência bancária , processo administrativo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000544/2025-17, despacho 1096927, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 28/02/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 2.880,25 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50409219820234047100, AGROPECUARIA BRITTO AVILA LTDA - ME, CNPJ 11407618000197, registro 15734 PJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 2.880,25
Valor Líquido: R$ 2.880,25
Nota de Empenho: 246
Nº da Baixa: 495
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 507 do empenho 246, transferência bancária , autorizacao , Cod. Autenticação c65364cb2d8a1a11 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000028/2026-04, despacho 1096915, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 28/02/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 1.795,80 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50478440920244047100, ROBERTA DA SILVA CARDOSO LTDA, CNPJ 53024241000137, registro 53809 SJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 1.795,80
Valor Líquido: R$ 1.795,80
Nota de Empenho: 247
Nº da Baixa: 548
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 546 do empenho 247, transferência bancária , autorizacao , Cod. Autenticação 0F61A8EC5595609C ref. a Valor empenhado a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000048/2026-18, despacho 1096897, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 28/02/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 5.313,00 referente a honorários periciais: processo Nº 50065428220244047105, BRUNO FOGOLARI, CNPJ 33144303000137, registro 24351 PJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 5.313,00
Valor Líquido: R$ 5.313,00
Nota de Empenho: 248
Nº da Baixa: 311
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Historico: Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 248, transferência bancária , autorizacao 11443, Cod. Autenticação 0.266.E0A.7FD.AC0.42F, conforme solicitação do Gabinete, referente ao reembolso 3626, autorização de diária nº 11443, processo Suap 0520019.00000026/2026-66. Objetivo:1ª Plenária Ordinária DO CES/RS. Período: 12/02/2026 a 13/02/2026. Destino: XANGRILA-PORTO ALEGRE-XANGRILA. Diária 26/2026. Conforme cotação rodoviária.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: R$ 135,80
Valor Líquido: R$ 135,80
Nota de Empenho: 250
Nº da Baixa: 314
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: Henrique dos Reis Noronha
Historico: Pago a Henrique dos Reis Noronha, liquidação 306 do empenho 250, transferência bancária , autorizacao 3285, Cod. Autenticação 1.BEA.1DF.4BB.107.95A , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jetons nº 3285, para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 682, Período: 24/02/2026. Processo Suap 0520019.00000031/2026-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 255
Nº da Baixa: 294
Data do Pagamento: 25/02/2026
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 291 do empenho 255, transferência bancária , autorizacao 11460 ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11460, processo Suap 0520019.00000041/2026-28, Objetivo: participação no evento - Pregoeiros SUMMIT 2026. Período de 24 a 26/02/2026 e complemento do período de 27/02 a 01/03/2026, para participar da solenidade de posse da nova Gestão do CRMV-AM. Destino: Porto Alegre - CENTRO DE Convenções CENTRO SUL. Diária 44/2026.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: R$ 3.850,00
Valor Líquido: R$ 3.850,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 399
Data do Pagamento: 24/02/2026
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 390 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 15.810,94
Valor Líquido: R$ 15.810,94
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 356
Data do Pagamento: 24/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 348 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 548,80
Valor Líquido: R$ 548,80
Nota de Empenho: 78
Nº da Baixa: 552
Data do Pagamento: 24/02/2026
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 545 do empenho 78, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1095315 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 53,53
Valor Líquido: R$ 53,53
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 277
Data do Pagamento: 23/02/2026
Favorecido: Carlos Gabriel Galarça Severo
Historico: Pago a Carlos Gabriel Galarça Severo, liquidação 283 do empenho 13, débito em conta , processo administrativo, referente as despesas realizada com o processo, competência janeiro/2026, processo Suap 0520053.00000007/2026-89.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Valor: R$ 1.862,70
Valor Líquido: R$ 1.862,70
Nota de Empenho: 14
Nº da Baixa: 278
Data do Pagamento: 23/02/2026
Favorecido: Carlos Gabriel Galarça Severo
Historico: Pago a Carlos Gabriel Galarça Severo, liquidação 284 do empenho 14, débito em conta , processo administrativo, referente as despesas realizada com o processo, competência janeiro/2026, processo Suap 0520053.00000007/2026-89.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Valor: R$ 829,72
Valor Líquido: R$ 829,72
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 398
Data do Pagamento: 23/02/2026
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 389 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 9.505,35
Valor Líquido: R$ 9.505,35
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 355
Data do Pagamento: 23/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 347 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 344,40
Valor Líquido: R$ 344,40
Nota de Empenho: 242
Nº da Baixa: 284
Data do Pagamento: 23/02/2026
Favorecido: Luciano Andre Araujo de Almeida
Historico: Pago a Luciano Andre Araujo de Almeida, liquidação 285 do empenho 242, crédito em conta , processo administrativo, referente as despesas realizada com o processo, competência janeiro/2026, processo Suap 0520015.00000001/2026-06.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Valor: R$ 125,70
Valor Líquido: R$ 125,70
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 397
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 388 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 10.470,65
Valor Líquido: R$ 10.470,65
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 354
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 346 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 333,20
Valor Líquido: R$ 333,20
Nota de Empenho: 34
Nº da Baixa: 381
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 370 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil SA, referente a estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2026, processo Suap 0520034.00000019/2025-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 88,56
Valor Líquido: R$ 88,56
Nota de Empenho: 78
Nº da Baixa: 270
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 277 do empenho 78, Pagamento de títulos , autorizacao oficio - sejur/cont 13/2026 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 18,21
Valor Líquido: R$ 18,21
Nota de Empenho: 78
Nº da Baixa: 279
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 276 do empenho 78, Pagamento de títulos , autorizacao OFÍCIO 12/2026 - SEJUR-CONT/RS ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 113,73
Valor Líquido: R$ 113,73
Nota de Empenho: 85
Nº da Baixa: 441
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Historico: Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 439 do empenho 85, Pagamento de títulos , fatura 02-2026, Cod. Autenticação 6.0A5.D5D.823.479.F15, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho 1066404, processo Suap 0520033.00000070/2025-38, referente a prestação de serviços de telefonia e internet móveis com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato. Pregão eletrônico 02/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Valor: R$ 9.270,20
Valor Líquido: R$ 8.394,17
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 471
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Rio Grande Energia S/A - RGE
Historico: Pago a Rio Grande Energia S/A - RGE, liquidação 482 do empenho 104, débito em conta , nota fiscal 145303887, Cod. Autenticação 0943b7c692b14c1e ref. a Valor empenhado a Rio Grande Energia S/A - RGE, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as Secretarias Regionais de Caxias do Sul
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 279,51
Valor Líquido: R$ 264,80
Nota de Empenho: 152
Nº da Baixa: 280
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Amanda Oliveira Amaral
Historico: Pago a Amanda Oliveira Amaral, liquidação 211 do empenho 152, crédito em conta , autorizacao 11437, Cod. Autenticação D.F2B.21C.333.999.2D8 conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11437, processo Suap 0520019.00000374/2025-39. Objetivo:
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 3.150,00
Valor Líquido: R$ 3.150,00
Nota de Empenho: 153
Nº da Baixa: 281
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Amanda Oliveira Amaral
Historico: Pago a Amanda Oliveira Amaral, liquidação 212 do empenho 153, crédito em conta , autorizacao 11437-translado, Cod. Autenticação D.F2B.21C.333.999.2D8 , conforme solicitação do Gabinete, referente ao auxilio translado, autorização de diária nº. 11437, processo Suap 0520019.00000374/2025-39. Objetivo:
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: R$ 350,00
Valor Líquido: R$ 350,00
Nota de Empenho: 154
Nº da Baixa: 282
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Adrielle da Silva Ferreira
Historico: Pago a Adrielle da Silva Ferreira, liquidação 213 do empenho 154, transferência bancária , autorizacao 11438, Cod. Autenticação 7.39A.739.F80.987.0AF, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11438, processo Suap 0520019.00000374/2025-39. Objetivo:
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 3.150,00
Valor Líquido: R$ 3.150,00
Nota de Empenho: 155
Nº da Baixa: 283
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Adrielle da Silva Ferreira
Historico: Pago a Adrielle da Silva Ferreira, liquidação 214 do empenho 155, transferência bancária , autorizacao 11438-translado conforme solicitação do Gabinete, referente ao auxilio translado, autorização de diária nº. 11438, processo Suap 0520019.00000374/2025-39. Objetivo:
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: R$ 350,00
Valor Líquido: R$ 350,00
Nota de Empenho: 161
Nº da Baixa: 285
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 271 do empenho 161, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1083744, Cod. Autenticação 9.ECE.94E.1EE.F1F.C41, conforme solicitação da Unidade Jurídica, processo Suap 0520016.00000023/2026-49, referente a emissão de nota de empenho para pagamento, até 10/02/2025, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 575,34 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50047206520234047114, AGROINDUSTRIA MIRALAC LTDA, CNPJ 19480739000176, registro 21235 PJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 575,34
Valor Líquido: R$ 575,34
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 267
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 272 do empenho 175, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1088182, Cod. Autenticação C.8AF.D46.BA3.5CC.E69S, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000035/2026-38, despacho 1088182, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 20/02/2025, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 1.840,77 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50006687620254047107, VALERIA PRANDI DE MATOS, CNPJ 19401899000182, registro 51126 SJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 1.840,77
Valor Líquido: R$ 1.840,77
Nota de Empenho: 176
Nº da Baixa: 266
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 273 do empenho 176, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1088214, Cod. Autenticação B.769.EA0.4BB.0D9.638, conforme solicitação da Unidade jurídica, processo Suap 0520016.00000033/2026-56, despacho 1088214, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 20/02/2025, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 2.381,68 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50094165520244047100, MAURICIO STIBORSKI, CNPJ 39559710000191, registro 50328 SJ.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: R$ 2.381,68
Valor Líquido: R$ 2.381,68
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 512
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 513 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 173, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 1.135,11
Valor Líquido: R$ 966,78
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 503
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 499 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 172, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 621,48
Valor Líquido: R$ 529,88
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 504
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 500 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 174, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 1.076,79
Valor Líquido: R$ 917,12
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 505
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 501 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 171, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 625,56
Valor Líquido: R$ 533,36
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 506
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 502 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 176, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 1.127,13
Valor Líquido: R$ 959,99
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 507
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 504 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 170, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 623,52
Valor Líquido: R$ 531,62
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 508
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 505 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 175, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 1.126,96
Valor Líquido: R$ 959,84
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 509
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 510 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 169, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 645,84
Valor Líquido: R$ 550,65
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 510
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 511 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 177, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 1.115,56
Valor Líquido: R$ 950,13
Nota de Empenho: 196
Nº da Baixa: 511
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Historico: Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 512 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 168, Cod. Autenticação e921b9cb320685f1 ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: R$ 621,36
Valor Líquido: R$ 529,79
Nota de Empenho: 198
Nº da Baixa: 462
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda.
Historico: Pgt
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Valor: R$ 2.180,00
Valor Líquido: R$ 1.973,99
Nota de Empenho: 199
Nº da Baixa: 463
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Implanta Informatica Ltda
Historico: Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 476 do empenho 199, Pagamento de títulos 22010, nota fiscal 12511 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000098/2025-77, referente a prestação dos serviços de suporte e manutenção aos sistemas de patrimônio e gerenciamento do estoque, para o exercício de 2026. Inexigibilidade de Licitação 08/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Valor: R$ 2.494,54
Valor Líquido: R$ 2.258,80
Nota de Empenho: 200
Nº da Baixa: 532
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: ALCMIDIA WEB SOLUTIONS LTDA,
Historico: Pago a ALCMIDIA WEB SOLUTIONS LTDA,, liquidação 529 do empenho 200, transferência bancária , nota fiscal 162, Cod. Autenticação 3fefe1f7a961dc9d ref. a Valor empenhado a ALCMIDIA WEB SOLUTIONS LTDA conforme solicitação da Subunidade de liquidações, despacho 1091368, processo Suap 0520033.00000004/2025-50, referente a prestação dos serviços de hospedagem de site (gerenciamento de domínio), Certificados SSL (wildcard e domínio único). Dispensa de licitações nº 19/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Valor: R$ 285,00
Valor Líquido: R$ 285,00
Nota de Empenho: 201
Nº da Baixa: 460
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Historico: Pago a HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 473 do empenho 201, Pagamento de títulos 22012, nota fiscal 30737 ref. a Valor empenhado a HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, Despacho: #1091369, processo Suap 0520033.00000028/2025-28, referente a prestação dos serviços de e-mail em nuvem. Dispensa de licitações nº 19/2024, item 03 (SUAP 0520018.00000094/2024-88).
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Valor: R$ 1.485,25
Valor Líquido: R$ 1.344,90
Nota de Empenho: 202
Nº da Baixa: 527
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Realiza Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda
Historico: Pago a Realiza Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda, liquidação 522 do empenho 202, Pagamento de títulos , nota fiscal 12375, Cod. Autenticação 793429361259F5CF ref. a Valor empenhado a Realiza Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda., conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho: #1091370, processo Suap 0520033.00000018/2024-22, referente a prestação dos serviços técnicos em Medicina Ocupacional (PCMSO). Dispensa de licitações nº 01/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Valor: R$ 973,86
Valor Líquido: R$ 954,38
Nota de Empenho: 203
Nº da Baixa: 461
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA
Historico: Pago a ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, liquidação 474 do empenho 203, transferência bancária , fatura 6949270, Cod. Autenticação 32f1a654c8243787b ref. a Valor empenhado a ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, conforme solicitação da subunidade de liquidações (Despacho: #1091371) e informações da Unidade de Licitações e Contatos, processo Suap 0520033.00000080/2025-45, referente a prestação de serviços de internet nas instalações do CRMV-RS no PEEAB. Inexigibilidade de Licitação nº 06/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Valor: R$ 790,00
Valor Líquido: R$ 715,34
Nota de Empenho: 204
Nº da Baixa: 547
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: LUCAS NOBRE MENEZES
Historico: Pago a LUCAS NOBRE MENEZES, liquidação 536 do empenho 204, Pagamento de títulos , nota fiscal 106, Cod. Autenticação 10F6AFCBE93C19B1 ref. a Valor empenhado a LUCAS NOBRE MENEZES, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, processo Suap 0520033.00000090/2024-53, referente a prestação dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. Dispensa de Licitação nº 17/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Valor: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 500,00
Nota de Empenho: 205
Nº da Baixa: 464
Data do Pagamento: 20/02/2026
Favorecido: Netfive Seguranca da Informacao Ltda
Historico: Pago a Netfive Seguranca da Informacao Ltda, liquidação 477 do empenho 205, Pagamento de títulos 22011, nota fiscal 238 ref. a Valor empenho a NETFIVE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, conforme solicitação da Subunidade Controle de Despesas e Liquidações , processo Suap 0520033.00000091/2025-43, referente a Prestação de serviço de suporte técnico ilimitado à infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI. INFORMAÇÃO 145/2025. Pregão Eletrônico nº 06/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Valor: R$ 4.900,00
Valor Líquido: R$ 4.338,95