PAGAMENTOS
ASSOCIACAO RURAL DE BAGE
Empenho: 128
Nº Baixa: 1149
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 1.650,00
Pago a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, liquidação 1007 do empenho 128, crédito em conta , nota fiscal 2026006, Cod. Autenticação C.B0E.0DF.740.DF3.F80 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho 1077079, processo Suap 0520033.00000024/2025-64, referente a locação de imóvel para a Unidade de Atendimento de Bagé/RS. Inexigibilidade de Licitação nº 10/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | Líquido: R$ 1.518,00
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1100
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 87,76
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1105 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1102
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 705,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1126 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 323
Nº Baixa: 1079
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 111,28
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1011 do empenho 323, transferência bancária , nota fiscal 206, Cod. Autenticação 8.C2D.E90.FE8.6E3.9E5 , conforme solicitação Unidade de Licitações, processo Suap 0520018.00000009/2026-75, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 01/2024. Termo de Apostilamento nº 01/2026. VALOR TOTAL DA DIFERENÇA ANUAL. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 94,65
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 323
Nº Baixa: 1080
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 158,92
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1016 do empenho 323, transferência bancária , nota fiscal 209, Cod. Autenticação 8.C2D.E90.FE8.6E3.9E5, conforme solicitação Unidade de Licitações, processo Suap 0520018.00000009/2026-75, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 01/2024. Termo de Apostilamento nº 01/2026. VALOR TOTAL DA DIFERENÇA ANUAL. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 135,17
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 323
Nº Baixa: 1081
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 122,91
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1015 do empenho 323, transferência bancária , nota fiscal 207, Cod. Autenticação 8.C2D.E90.FE8.6E3.9E5 , conforme solicitação Unidade de Licitações, processo Suap 0520018.00000009/2026-75, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 01/2024. Termo de Apostilamento nº 01/2026. VALOR TOTAL DA DIFERENÇA ANUAL. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 104,54
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 323
Nº Baixa: 1082
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 120,69
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1017 do empenho 323, transferência bancária , nota fiscal 205, Cod. Autenticação 8.C2D.E90.FE8.6E3.9E5 , conforme solicitação Unidade de Licitações, processo Suap 0520018.00000009/2026-75, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 01/2024. Termo de Apostilamento nº 01/2026. VALOR TOTAL DA DIFERENÇA ANUAL. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 102,66
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 323
Nº Baixa: 1083
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 120,99
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1014 do empenho 323, transferência bancária , nota fiscal 208, Cod. Autenticação 8.C2D.E90.FE8.6E3.9E5, conforme solicitação Unidade de Licitações, processo Suap 0520018.00000009/2026-75, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 01/2024. Termo de Apostilamento nº 01/2026. VALOR TOTAL DA DIFERENÇA ANUAL. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 102,92
CONDOMÍNIO COMERCIAL TAMANDARÉ
Empenho: 329
Nº Baixa: 1022
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 459,98
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL TAMANDARÉ, liquidação 1029 do empenho 329, Pagamento de títulos , boleto 400287, Cod. Autenticação 2.04A.C92.84E.510.BD5 , conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, processo Suap 0520018.00000009/2026-75, referente a taxa condominial da Unidade de Atendimento de Passo Fundo. Despacho 1117800. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE
Empenho: 115
Nº Baixa: 1027
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 880,53
Pago a CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE, liquidação 1028 do empenho 115, Pagamento de títulos , boleto 513 514 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE, conforme solicitação da Sub Unidade de Liquidações, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Pelotas (nova sede). Para despesas do exercício de 2026. Processo Suap 0520033.00000020/2026-02. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1078
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 19.085,23
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1082 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Cristiano Selbach da Silva
Empenho: 504
Nº Baixa: 1071
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 153,50
Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 1010 do empenho 504, transferência bancária , autorizacao 11521/3666, Cod. Autenticação 5.538.98B.87D.BC8.EC7 , conforme solicitação do Gabinete, referente ao reembolso 3666, autorização de diária nº 11521, processo Suap 0520019.00000080/2026-65. Objetivo: ORGANIZAR E PARTICIPAR DO EVENTO DO MANEJO À SAÚDE GLOBAL: CONEXÕES ENTRE BEM-ESTAR ANIMAL, QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. Período: 07/04/2026 a 08/04/2026. Destino: BENTO GONÇALVES - MARAU - BENTO GONÇALVES. Diária 119/2026. Conforme cotação rodoviária. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA,
Empenho: 353
Nº Baixa: 1072
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 239,90
Pago a FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA,, liquidação 1001 do empenho 353, transferência bancária , nota fiscal 2001, Cod. Autenticação 3.A03.FD8.621.B30.A0C , conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, processo Suap 0520033.00000103/2025-32, referente ao fornecimento de água mineral natural. Dispensa de Licitação nº 05/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
GISELE GUIOMARA STEIN
Empenho: 501
Nº Baixa: 1084
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a GISELE GUIOMARA STEIN, liquidação 994 do empenho 501, crédito em conta , autorizacao 11562, Cod. Autenticação 9.1E8.9D8.E80.0C1.E28 , referente a autorização de diária nº 11562, processo Suap 0520019.00000112/2026-68. Objetivo: MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO CONEXÃO SELVAGEM 2026: ENCONTRO LIGA SELVAGEM/GEPEAS - UCEFF. Período: 01/04/2026 a 03/04/2026. Destino: Porto Alegre - CHAPECÒ - Porto Alegre. Diária 169/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
J M BARBOSA RODRIGUES LTDA
Empenho: 294
Nº Baixa: 1107
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 13.020,00
Pago a J M BARBOSA RODRIGUES LTDA, liquidação 1056 do empenho 294, transferência bancária , nota fiscal 890, Cod. Autenticação 9.BBF.72D.A3B.255.AA2 ref. a Valor empenhado a J M BARBOSA RODRIGUES LTDA, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos, referente à Aquisição e instalação de persianas na SEDE. PRONTO PAGAMENTO: 04/2026. Processo Suap 0520018.00000005/2026-14. Informação 24/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
LEANDRO DO MONTE RIBAS
Empenho: 510
Nº Baixa: 1108
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a LEANDRO DO MONTE RIBAS, liquidação 1008 do empenho 510, transferência bancária , verba de representação 33/2026, Cod. Autenticação E.1E8.A7E.73C.36D.BFA, conforme solicitação do Gabinete, verba de representação nº 33/2026, processo Suap 0520019.00000101/2026-70. Objetivo: Reunião: Planos de Saúde e Ercado Pet. Destino: Caxias do Sul. Período: 22/04/2026 | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
LUCIANA BOTELHO MARCHIRO
Empenho: 511
Nº Baixa: 1109
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a LUCIANA BOTELHO MARCHIRO, liquidação 1009 do empenho 511, transferência bancária , verba de representação 34/2026, Cod. Autenticação 7.B07.51D.3B9.54E.969, conforme solicitação do Gabinete, verba de representação nº 34/2026, processo Suap 0520019.00000101/2026-70. Objetivo: Reunião: Planos de Saúde e Ercado Pet. Destino: Caxias do Sul. Período: 22/04/2026 | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Mara Rejane Souza dos Santos - ME
Empenho: 117
Nº Baixa: 1023
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 366,53
Pago a Mara Rejane Souza dos Santos - ME, liquidação 1027 do empenho 117, Pagamento de títulos , boleto 402/042026, Cod. Autenticação 6.5EC.477.50B.7B4.8D8, conforme a solicitação da Subunidade de Liquidações, referente a taxa de condomínio para a sala 409 da Rua Andrade Neves, 2077 em Pelotas, para o exercício de 2026( sede antiga). Processo Suap 0520033.00000018/2026-20. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Empenho: 521
Nº Baixa: 1151
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 2.708,62
Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 1063 do empenho 521, transferência bancária , autorizacao 07/2026, Cod. Autenticação 0.F97.C7D.BB5.DB4.F2C ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, conforme solicitação do Gabinete, solicitação de despesas diversas 07/2026, autorizada no processo Suap 0520019.00000091/2026-63, despacho 1165064, referente ao reembolso da inscrição na 93ª Sessão Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH)/11º Encontro de Formação da Ordem dos Médicos Veterinários (EFOMV) de 18/05 a 24/05/2026 em Paris e Lisboa. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Empenho: 193
Nº Baixa: 1031
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 2.030,27
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1019 do empenho 193, transferência bancária , nota fiscal 0956183, Cod. Autenticação D.03D.24D.838.38E.49C ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente as despesas com a prestação dos serviços de cartões de manutenção da frota do CRMV-RS para manutenção conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | Líquido: R$ 1.825,73
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Empenho: 194
Nº Baixa: 1028
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 3.881,22
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1018 do empenho 194, transferência bancária , nota fiscal 0956182, Cod. Autenticação D.03D.24D.838.38E.49C ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente ao fornecimento de peças de veículos da frota do CRMV-RS para manutenção conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos | Líquido: R$ 3.613,97
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Empenho: 195
Nº Baixa: 1035
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 2.028,53
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1020 do empenho 195, transferência bancária , nota fiscal 09556181, Cod. Autenticação D.03D.24D.838.38E.49C ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente ao abastecimento de combustíveis aos veículos da frota do CRMV-RS, conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Líquido: R$ 1.924,11
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Empenho: 195
Nº Baixa: 1038
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 26,52
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1021 do empenho 195, transferência bancária , nota fiscal 0956180, Cod. Autenticação D.03D.24D.838.38E.49C ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente ao abastecimento de combustíveis aos veículos da frota do CRMV-RS, conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Líquido: R$ 26,17
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Empenho: 195
Nº Baixa: 1039
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 11.731,17
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1023 do empenho 195, transferência bancária , nota fiscal 0956184, Cod. Autenticação D.03D.24D.838.38E.49C ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações , processo Suap 0520033.00000074/2025-02, referente ao abastecimento de combustíveis aos veículos da frota do CRMV-RS, conforme Pregão Eletrônico 005/2021 – PA 338/2021 – SUAP-SELIC: 0520018.00000042/2025-70. Despacho 1091385. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Líquido: R$ 11.578,07
OI S.A.
Empenho: 528
Nº Baixa: 1106
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 223,35
Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 528, débito em conta , fatura 2604078301 140, Cod. Autenticação 77fb4a18b05cdd77 ref. a Valor empenhado a OI S.A., conforme a solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho 1166060, processo Suap 0520033.00000004/2026-49, referente serviços de telefonia fixa pelo número (55) 3223-6824 para a Secretaria Regional de Santa Maria, (51) 3331-0566 para a sede de Porto Alegre, (54) 3317-2121 para a Secretaria Regional de Passo Fundo e (53) 3227-0877 para a Secretaria Regional de Pelotas, competência Abril à Junho/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | Líquido: R$ 197,84
OI S.A.
Empenho: 76
Nº Baixa: 1105
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 248,27
Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 76, débito em conta , fatura 2604078383 397 301 140, Cod. Autenticação 91bdd1ba6c5ac9 ref. a Valor empenhado a OI S.A., conforme a solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho 1063164, processo Suap 0520033.00000004/2026-49, referente serviços de telefonia fixa pelo número (55) 3223-6824 para a Secretaria Regional de Santa Maria, (51) 3331-0566 para a sede de Porto Alegre, (54) 3317-2121 para a Secretaria Regional de Passo Fundo e (53) 3227-0877 para a Secretaria Regional de Pelotas, competência Janeiro á Março/ 2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | Líquido: R$ 229,22
RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Empenho: 380
Nº Baixa: 1073
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 291,72
Pago a RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA, liquidação 998 do empenho 380, transferência bancária , nota fiscal 58, Cod. Autenticação B.57D.5FE.1A1.384.3F0 , conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000034/2026-70, referente a prestação de serviços de agente de integração de estágios. Dispensa de Licitação nº 07/2025. Despacho 1130192. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
REVENDEDORA CORREIA LTDA
Empenho: 225
Nº Baixa: 1074
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 5.670,60
Pago a REVENDEDORA CORREIA LTDA, liquidação 1025 do empenho 225, transferência bancária , nota fiscal 66543342, Cod. Autenticação 9.E61.DC1.25B.D15.E66 , conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contatos, processo Suap 0520018.00000047/2025-25, referente a aquisição de materiais de limpeza, expediente, copa e cozinha. INFORMAÇÃO 128/2025. Pregão Eletrônico nº 90007/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
REVENDEDORA CORREIA LTDA
Empenho: 490
Nº Baixa: 1075
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 2.459,00
Pago a REVENDEDORA CORREIA LTDA, liquidação 1026 do empenho 490, transferência bancária , nota fiscal 66543342, Cod. Autenticação 0.4AE.48A.FA1.A47.203, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, processo Suap 0520033.00000116/2025-12, referente a aquisição de materiais de limpeza. INFORMAÇÃO 128/2025. Pregão Eletrônico nº 90007/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
ROSANGELA SABADIN
Empenho: 93
Nº Baixa: 1152
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 1.725,00
Pago a ROSANGELA SABADIN, liquidação 995 do empenho 93, transferência bancária , recibo 032026, Cod. Autenticação 399375d2a1d8dd3c ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SABADIN, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos, processo Suap 0520018.00000083/2025-89, referente a locação de sala comercial no Edifício Ramiro Barcelos - 501. Inexigibilidade de Licitação nº 12/2025. INFORMAÇÃO 4/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
ROSANGELA SABADIN
Empenho: 386
Nº Baixa: 1153
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 741,80
Pago a ROSANGELA SABADIN, liquidação 996 do empenho 386, transferência bancária , recibo 032026, Cod. Autenticação 4.23C.F7E.4E6.EED.572 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SABADIN, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000035/2026-61, referente as despesas de condomínio e IPTU sobre a locação comercial da sala 501. Inexigibilidade de Licitação nº 12/2025. Despacho 1131053. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
ROSANGELA SABADIN
Empenho: 387
Nº Baixa: 1154
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 65,79
Pago a ROSANGELA SABADIN, liquidação 997 do empenho 387, transferência bancária , recibo 032026, Cod. Autenticação 4.23C.F7E.4E6.EED.572 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SABADIN, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000035/2026-61, referente as despesas de condomínio e IPTU sobre a locação comercial da sala 501. Inexigibilidade de Licitação nº 12/2025. Despacho 1131053. | Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA
Empenho: 149
Nº Baixa: 1076
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 1.911,00
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 1002 do empenho 149, transferência bancária , nota fiscal 4895, Cod. Autenticação C.183.9B0.50A.C7A.AFB, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, despacho 1083153, processo Suap 0520033.00000008/2026-13, referente prestação de serviços especializados de fornecimento, implantação e gestão de links de acesso à internet. Pregão Eletrônico 08/2025. Para o exercício de 2026 | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A
Empenho: 312
Nº Baixa: 1150
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 4.403,99
Pago a TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A, liquidação 1006 do empenho 312, transferência bancária , nota fiscal 702, Cod. Autenticação 8.B4A.BEA.B00.9F8.249 ref. a Valor empenhado a TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000071/2024-29, referente a prestação dos serviços contínuos na gestão de documentação para organização, gerenciamento (pesquisa e movimentação), transporte e guarda (custódia), para o exercício de 2026. 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 01/2023, informação 110/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | Líquido: R$ 3.767,61
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1101
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 336,00
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1123 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1077
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 8.480,15
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1081 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Luciano Andre Araujo de Almeida
Empenho: 10
Nº Baixa: 1016
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 251,05
Pago a Luciano Andre Araujo de Almeida, liquidação 1030 do empenho 10, referente a prestação de contas das despesas realizadas competência março/2026. Suap 0520015.00000003/2026-85. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Roberto Jose Ribas Medeiros
Empenho: 27
Nº Baixa: 1021
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 685,00
Pago a Roberto Jose Ribas Medeiros, liquidação 1035 do empenho 27, crédito em conta , processo administrativo. Referente a prestação de contas das despesas realizadas competência março/2026. Suap 0520053.00000012/2026-44. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Roberto Jose Ribas Medeiros
Empenho: 28
Nº Baixa: 1020
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 199,00
Pago a Roberto Jose Ribas Medeiros, liquidação 1034 do empenho 28, crédito em conta , processo administrativo, referente a prestação de contas das despesas realizadas competência março/2026. Suap 0520053.00000012/2026-44. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Roberto Rodrigues Ricardo
Empenho: 29
Nº Baixa: 1019
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 1.760,00
Pago a Roberto Rodrigues Ricardo, liquidação 1033 do empenho 29, crédito em conta , processo administrativo , Referente a prestação de contas das despesas realizadas competência Fevereiro/2026. Suap 0520053.00000009/2026-71 | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Roberto Rodrigues Ricardo
Empenho: 30
Nº Baixa: 1017
Data: 29/04/2026
Valor: R$ 1.064,84
Pago a Roberto Rodrigues Ricardo, liquidação 1032 do empenho 30, crédito em conta , processo administrativo, referente a prestação de contas das despesas realizadas competência Fevereiro/2026. Suap 0520053.00000009/2026-71. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Andrey Alexander Bartz Glasenapp
Empenho: 1
Nº Baixa: 1014
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 195,00
Pago a Andrey Alexander Bartz Glasenapp, liquidação 1022 do empenho 1, débito em conta , processo administrativo suprimento de fundo de 28/02/2026 até 27/03/2026. Suap 0520053.00000019/2026-78 referente a prestação de contas das despesas realizadas na competência março/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Andrey Alexander Bartz Glasenapp
Empenho: 2
Nº Baixa: 1015
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 219,55
Pago a Andrey Alexander Bartz Glasenapp, liquidação 1024 do empenho 2 , processo administrativo , referente Suprimento de fundo de 28/02/2026 até 27/03/2026 Suap 0520053.00000019/2026-78 referente a prestação de contas das despesas realizadas competência março/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1068
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 876,40
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1079 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1047
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 71.332,78
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1055 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Lauro Cesar Kochenborger
Empenho: 21
Nº Baixa: 1012
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 90,00
Pago a Lauro Cesar Kochenborger, liquidação 1013 do empenho 21, crédito em conta , processo administrativo referente ao complemento da prestação de contas do suprimento de fundos, competência fevereiro de 2026, processo Suap 0520053.00000001/2026-46. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Lauro Cesar Kochenborger
Empenho: 22
Nº Baixa: 1011
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 100,00
Pago a Lauro Cesar Kochenborger, liquidação 1012 do empenho 22, crédito em conta , processo administrativo, referente ao complemento da prestação de contas, competência fevereiro de 2026, processo Suap 0520053.00000001/2026-46. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Alessandra Pereira Freddi
Empenho: 9
Nº Baixa: 997
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 33,76
Pago a Alessandra Pereira Freddi, liquidação 989 do empenho 9, Selecione... , processo administrativo, referente ao suprimento de fundos competência março/2026, Processo Suap 0520013.00000135/2026-64. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Andrey Alexander Bartz Glasenapp
Empenho: 1
Nº Baixa: 1000
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 65,00
Pago a Andrey Alexander Bartz Glasenapp, liquidação 993 do empenho 1, crédito em conta , processo administrativo, referente ao complemento, suprimento de fundos competência Fevereiro/2026, Processo Suap 0520053.00000010/2026-62. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Andrey Alexander Bartz Glasenapp
Empenho: 2
Nº Baixa: 999
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 20,00
Pago a Andrey Alexander Bartz Glasenapp, liquidação 991 do empenho 2, crédito em conta , processo administrativo, referente ao complemento, suprimento de fundos competência JANEIRO/2026, Processo Suap 0520053.00000004/2026-19. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Empenho: 114
Nº Baixa: 989
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 2.796,16
Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 966 do empenho 114, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1152996, Cod. Autenticação A.375.DCF.2DA.DF9.CDF ref. a Valor empenhado a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2026. Processo Suap 0520033.00000016/2026-38. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1067
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 280,00
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1078 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1099
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 255,31
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1104 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Caixa Econômica Federal
Empenho: 35
Nº Baixa: 1085
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 73,00
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1083 do empenho 35, débito em conta , extrato bancário referente a despesa bancária da conta movimento, nesta data, tarifa manutenção de conta. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Carlos Gabriel Galarça Severo
Empenho: 13
Nº Baixa: 1002
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 14,50
Pago a Carlos Gabriel Galarça Severo, liquidação 1003 do empenho 13, crédito em conta , processo administrativo, referente a complemento de suprimentos de fundos, competência Fevereiro/2026. Processo Suap 0520053.00000013/2026-35. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Carlos Gabriel Galarça Severo
Empenho: 14
Nº Baixa: 1001
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 19,98
Pago a Carlos Gabriel Galarça Severo, liquidação 1000 do empenho 14, crédito em conta , processo administrativo, referente a complemento de suprimentos de fundos, competência Fevereiro/2026. Processo Suap 0520053.00000013/2026-35. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Empenho: 321
Nº Baixa: 1156
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 161,67
Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1157 do empenho 321, débito em conta , nota fiscal 083801094 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a sede de Porto alegre e Unidade de Atendimento de Pelotas, referentes ao exercício de 2026, processo Suap 0520033.00000031/2026-97. Despacho 1113189. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | Líquido: R$ 154,07
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1046
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 11.714,28
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1054 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
DANNY RAFAEL PEREZ MENDOZA
Empenho: 497
Nº Baixa: 1007
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a DANNY RAFAEL PEREZ MENDOZA, liquidação 969 do empenho 497, transferência bancária , autorizacao 11561, Cod. Autenticação 1.A91.652.CAE.8A3.2C0 ref. a Valor empenhado a DANNY RAFAEL PEREZ MENDOZA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11561, processo Suap 0520019.00000110/2026-86. Objetivo: REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA VETERIÁRIA DA ABRAVET. Período: 01/05/2026 a 03/05/2026. Destino: CANOAS - SÃO PAULO - CANOAS. Diária 167/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
DANNY RAFAEL PEREZ MENDOZA
Empenho: 498
Nº Baixa: 1008
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 350,00
Pago a DANNY RAFAEL PEREZ MENDOZA, liquidação 970 do empenho 498, transferência bancária , autorizacao 11561-translado, Cod. Autenticação 1.A91.652.CAE.8A3.2C0 ref. a Valor empenhado a DANNY RAFAEL PEREZ MENDOZA, conforme solicitação do Gabinete, referente ao auxilio translado, autorização de diária nº 11561, processo Suap 0520019.00000110/2026-86. Objetivo: REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA VETERIÁRIA DA ABRAVET. Período: 01/05/2026 a 03/05/2026. Destino: CANOAS - SÃO PAULO - CANOAS. Diária 167/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Estagiários
Empenho: 118
Nº Baixa: 1010
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 19.020,11
Pago a Estagiários, liquidação 959 do empenho 118, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1155931 ref. a Valor empenhado a Estagiários, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Processo Suap 0520033.00000017/2026-29. Para o exercício de 2026. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 4º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58, ref. a serviços de agente de integração. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Fabiana da Silva Brazuna
Empenho: 11
Nº Baixa: 1003
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 400,00
Pago a Fabiana da Silva Brazuna, liquidação 1004 do empenho 11, crédito em conta , processo administrativo, referente a suprimentos de fundos, competência Março/2026. Processo Suap 0520013.00000204/2026-25. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Fabiana da Silva Brazuna
Empenho: 12
Nº Baixa: 1004
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 22,00
Pago a Fabiana da Silva Brazuna, liquidação 1005 do empenho 12, crédito em conta , processo administrativo ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Brazuna. Referente a suprimentos de fundos, competência Março/2026. Processo Suap 0520013.00000204/2026-25. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Maria Terezinha Oliveira Vieira
Empenho: 16
Nº Baixa: 998
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 74,50
Pago a Maria Terezinha Oliveira Vieira, liquidação 990 do empenho 16, crédito em conta , processo administrativo, referente ao suprimento de fundos competência março/2026, Processo Suap 0520013.00000112/2026-77. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
RICARDO ZAMBARDA VAZ
Empenho: 499
Nº Baixa: 1009
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 560,45
Pago a RICARDO ZAMBARDA VAZ, liquidação 972 do empenho 499, crédito em conta , autorizacao 11513, Cod. Autenticação 9.2DA.5C9.6B3.3C0.430 ref. a Valor empenhado a RICARDO ZAMBARDA VAZ, conforme solicitação do Gabinete, referente ao reembolso 3665, autorização de diária nº. 11513, processo Suap 0520019.00000078/2026-83. Objetivo: MINISTRAR PALESTRA NA XV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ZOOTECNIA UFPEL. Período: 12/04/2026 a 13/04/2026. Destino: Palmeira das Missões - CAPÃO DO LEÃO - Palmeira das Missões. Diária 111/2026. Conforme cotação rodoviária. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Empenho: 112
Nº Baixa: 978
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 330,50
Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 967 do empenho 112, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1152998, Cod. Autenticação 0.D6E.B56.27E.BD3.858 ref. a Valor empenhado a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), conforme solicitação da Subunidade de controle de despesas e liquidações, através do despacho nº 1072636, processo Suap 0520033.00000015/2026-47, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1066
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 296,80
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1077 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1098
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 40,96
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1103 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1045
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 11.405,52
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1053 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Cristiano Selbach da Silva
Empenho: 488
Nº Baixa: 992
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 3.150,00
Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 964 do empenho 488, transferência bancária , autorizacao 11553, Cod. Autenticação 7.403.886.B19.2EF.7AE , referente a autorização de diária nº 11553, processo Suap 0520019.00000104/2026-43. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO LATINO AMERICANO E XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS. Período: de 28/04/2026 a 02/05/2026. Destino: BENTO GONÇALVES - RECIFE - BENTO GONÇALVES. Diária 159/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Cristiano Selbach da Silva
Empenho: 489
Nº Baixa: 993
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 350,00
Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 965 do empenho 489, transferência bancária , autorizacao 11553-translado, Cod. Autenticação 4.8D6.91E.F9C.BEC.DE4 conforme solicitação do Gabinete, referente ao auxilio traslado, autorização de diária nº 11553, processo Suap 0520019.00000104/2026-43. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO LATINO AMERICANO E XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS. Período: de 28/04/2026 a 02/05/2026. Destino: BENTO GONÇALVES - RECIFE - BENTO GONÇALVES. Diária 159/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Empenho: 500
Nº Baixa: 980
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 971 do empenho 500, transferência bancária , autorizacao 11560, Cod. Autenticação 4.3B8.B42.812.C18.0F3 , referente a autorização de diária nº 11560, processo Suap 0520019.00000111/2026-77. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NA 05ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CES/RS. Período: 23/04/2026 a 24/04/2026. Destino: XANGRILA - PORTO ALEGRE - XANGRILA. Diária 166/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 37
Nº Baixa: 1157
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 409.435,24
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1158 do empenho 37, débito em conta , referente as despesas com o pagamento das folha de salários competência abril de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000003/2026-87. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 40
Nº Baixa: 1158
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 5.187,20
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1159 do empenho 40, débito em conta , extrato bancário referente as despesas com o pagamento das folha de salários competência abril de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000003/2026-87. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 41
Nº Baixa: 1164
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 5.003,14
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1161 do empenho 41, débito em conta , referente as despesas com o pagamento das folha de salários competência abril de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000003/2026-87. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 42
Nº Baixa: 1166
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 1.667,71
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1162 do empenho 42, débito em conta , referente as despesas com o pagamento das folha de salários competência abril de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000003/2026-87. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 502
Nº Baixa: 1159
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 35.440,00
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1160 do empenho 502, débito em conta , referente as despesas com o pagamento das folha de salários competência abril de 2026, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000003/2026-87. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ
Empenho: 495
Nº Baixa: 994
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ, liquidação 973 do empenho 495, transferência bancária , autorizacao 11558, Cod. Autenticação 3.154.310.CE8.71F.491, referente a autorização de diária nº 11558, processo Suap 0520019.00000106/2026-25. Objetivo: SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 684. Período: de 27/04/2026 a 29/04/2026. Destino: URUGUAIANA - PORTO ALEGRE - URUGUAIANA. Diária 164/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
LEANDRO DO MONTE RIBAS
Empenho: 494
Nº Baixa: 996
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a LEANDRO DO MONTE RIBAS, liquidação 975 do empenho 494, transferência bancária , autorizacao 11557, Cod. Autenticação 2.9E3.31B.AA9.39B.CB6 , referente a autorização de diária nº 11557, processo Suap 0520019.00000106/2026-25. Objetivo: SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 684 E REALIZAÇÃO DE OITIVA 29/04/2026. Período: de 27/04/2026 a 30/04/2026. Destino: CAXIAS DO SUL - PORTO ALEGRE - CAXIAS DO SUL. Diária 163/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liris Kindlein
Empenho: 486
Nº Baixa: 990
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 3.150,00
Pago a Liris Kindlein, liquidação 962 do empenho 486, transferência bancária , autorizacao 11554, Cod. Autenticação 5.EDB.146.AC8.B79.E1F, referente a autorização de diária nº 11554, processo Suap 0520019.00000104/2026-43. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO LATINO AMERICANO E XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS. Período: de 27/04/2026 a 01/05/2026. Destino: PORTO ALEGRE - RECIFE - PORTO ALEGRE. Diária 160/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Liris Kindlein
Empenho: 487
Nº Baixa: 991
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 350,00
Pago a Liris Kindlein, liquidação 963 do empenho 487, transferência bancária , autorizacao 11554-translado, Cod. Autenticação 8.944.5EA.424.95B.64E , referente ao auxilio traslado, autorização de diária nº 11554, processo Suap 0520019.00000104/2026-43. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO LATINO AMERICANO E XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS. Período: de 27/04/2026 a 01/05/2026. Destino: PORTO ALEGRE - RECIFE - PORTO ALEGRE. Diária 160/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Mateus da Costa Lange
Empenho: 493
Nº Baixa: 979
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Mateus da Costa Lange, liquidação 968 do empenho 493, transferência bancária , autorizacao 11556, Cod. Autenticação 7.097.E22.227.FF6.7BB, referente a autorização de diária nº 11556, processo Suap 0520019.00000107/2026-16. Objetivo: MINISTRAR PALESTRA NO FóRUM DA CAUSA ANIMAL DE TRêS CACHOEIRAS. Período: de 27/04/2026 a 28/04/2026. Destino: PORTO ALEGRE - TRêS CACHOEIRAS - PORTO ALEGRE. Diária 161/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
MURILO MARCHI FERREIRA
Empenho: 496
Nº Baixa: 995
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 974 do empenho 496, transferência bancária , autorizacao 11559, Cod. Autenticação F.51C.278.856.F7E.D4B , referente a autorização de diária nº 11559, processo Suap 0520019.00000106/2026-25. Objetivo: SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 684. Período: de 27/04/2026 a 29/04/2026. Destino: SAO LUIZ GONZAGA - POA - SAO LUIZ GONZAGA. Diária 165/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1065
Data: 23/04/2026
Valor: R$ 431,20
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1076 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1097
Data: 23/04/2026
Valor: R$ 5,86
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1102 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1044
Data: 23/04/2026
Valor: R$ 15.254,46
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1052 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 474
Nº Baixa: 976
Data: 23/04/2026
Valor: R$ 2.247,06
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 960 do empenho 474, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1149627, Cod. Autenticação F.6F6.0A5.DA1.9DD.6ED , conforme solicitação da Unidade Jurídica, processo Suap 0520016.00000128/2026-74, referente a emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/04/2026, e providências posteriores para o cumprimento da determinação judicial de pagamento de R$ 2.337,02, sendo R$ 2.247,06 referente a honorários advocatícios e R$ 89,96 a custas: processo Nº 50479922020244047100, DANIELLE CORREA PORTO DE MELLO, CNPJ 45862491000118, registro 53520 SJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 475
Nº Baixa: 977
Data: 23/04/2026
Valor: R$ 89,96
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 961 do empenho 475, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1149627, Cod. Autenticação F.6F6.0A5.DA1.9DD.6ED, conforme solicitação da Unidade Jurídica, processo Suap 0520016.00000128/2026-74, referente a emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/04/2026, e providências posteriores para o cumprimento da determinação judicial de pagamento de R$ 2.337,02, sendo R$ 2.247,06 referente a honorários advocatícios e R$ 89,96 a custas: processo Nº 50479922020244047100, DANIELLE CORREA PORTO DE MELLO, CNPJ 45862491000118, registro 53520 SJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1064
Data: 22/04/2026
Valor: R$ 442,40
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1075 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Empenho: 321
Nº Baixa: 1155
Data: 22/04/2026
Valor: R$ 3.269,63
Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1156 do empenho 321, débito em conta , nota fiscal 083426117 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a sede de Porto alegre e Unidade de Atendimento de Pelotas, referentes ao exercício de 2026, processo Suap 0520033.00000031/2026-97. Despacho 1113189. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | Líquido: R$ 3.090,08
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1043
Data: 22/04/2026
Valor: R$ 19.470,16
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1051 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1063
Data: 20/04/2026
Valor: R$ 313,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1074 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1042
Data: 20/04/2026
Valor: R$ 12.846,35
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1050 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Rio Grande Energia S/A - RGE
Empenho: 104
Nº Baixa: 1052
Data: 20/04/2026
Valor: R$ 320,52
Pago a Rio Grande Energia S/A - RGE, liquidação 1062 do empenho 104, débito em conta , nota fiscal 151731710, Cod. Autenticação A.E08.95D.867.6A8.8A6 , conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as Secretarias Regionais de Passo Fundo, Caxias do Sul e Santa Maria, para o exercício de 2026. Processo Suap 0520033.00000014/2026-56. Despacho 1070633. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | Líquido: R$ 303,41
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1062
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 249,20
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1073 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1096
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 26,80
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1101 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
BRENDA EUZEBIO DOS SANTOS
Empenho: 483
Nº Baixa: 945
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 143,40
Pago a BRENDA EUZEBIO DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 483, transferência bancária , autorizacao 11510-3660, Cod. Autenticação D.46E.934.4F5.3D8.BD3 , referente solicitação de reembolso 3660, conforme cotação rodoviária, autorização de diária nº. 11510, processo Suap 0520019.00000077/2026-92. Objetivo: Participar e representar a Comissão de Medicina Veterinária Integrativa no Evento Mulheres que Inspiram. Período: 30/03/2026 a 31/03/2026. Destino: Bento Gonçalves-Porto Alegre-Bento Gonçalves. Diária 109/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1041
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 10.068,69
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1049 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Dirce Rozalina Bardim da Silva Verdum
Empenho: 484
Nº Baixa: 946
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 783,10
Pago a Dirce Rozalina Bardim da Silva Verdum, liquidação 958 do empenho 484, crédito em conta , autorizacao 11507/3662, Cod. Autenticação 0.CF6.A56.3C5.6C2.4F2, referente solicitação de reembolso 3662, conforme cotação rodoviária, autorização de diária nº. 11507, processo Suap 0520019.00000077/2026-92. Objetivo: Participar e representar a Comissão de Medicina Veterinária Integrativa no Evento Mulheres que Inspira. Período: 30/03/2026 a 31/03/2026. Destino: Uruguaiana-Porto Alegre-Uruguaiana. Diária 102/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Fernanda Vasques Coiro
Empenho: 482
Nº Baixa: 944
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 68,94
Pago a Fernanda Vasques Coiro, liquidação 956 do empenho 482, transferência bancária , autorizacao 06/2026, Cod. Autenticação B.0F6.0D4.C35.92E.A75 , referente solicitação de reembolso de despesas diversas 06/2026, com deslocamento urbano, processo Suap 0520019.00000077/2026-92. Objetivo: Assessoria no Evento Mulheres que Inspiram em 30/03/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF
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