PAGAMENTOS



Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3156
Data do Pagamento: 31/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3179 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 454,31
Valor Líquido: 454,31
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3160
Data do Pagamento: 31/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3183 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 4.397,36
Valor Líquido: 4.397,36
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3159
Data do Pagamento: 31/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3181 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 9.362,84
Valor Líquido: 9.362,84
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3202
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3232 do empenho 175, débito em conta , nota fiscal 23622453, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 186,22
Valor Líquido: 176,86
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3201
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3040 do empenho 175, transferência bancária , nota fiscal 23061718 referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 105,65
Valor Líquido: 100,08
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3208
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3238 do empenho 175, débito em conta , nota fiscal 23622443, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 85,33
Valor Líquido: 81,86
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3206
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3236 do empenho 175, débito em conta , nota fiscal 23622230 , referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 128,13
Valor Líquido: 122,18
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3207
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3237 do empenho 175, Selecione... , nota fiscal 23622217 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 99,05
Valor Líquido: 94,79
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3205
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3235 do empenho 175, débito em conta , nota fiscal 23622225 , referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 84,53
Valor Líquido: 81,11
Nota de Empenho: 1129
Nº da Baixa: 3162
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: CAROLINA DA ROSA OYARZABAL
Historico: Pago a CAROLINA DA ROSA OYARZABAL, liquidação 3113 do empenho 1129, transferência bancária , autorizacao 10499/3232 , referente solicitação de reembolso 3232, com deslocamento rodoviário, conforme cotação, autorização de diária nº 10499 para Ministrar palestra durante a Expobagé , destino: CRUZ ALTA - BAGÉ - CRUZ ALTA, de 03 a 04/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000214/2023-26.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 392,55
Valor Líquido: 392,55
Nota de Empenho: 1109
Nº da Baixa: 3152
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Carla de Freitas Campos
Historico: Pago a Carla de Freitas Campos, liquidação 3086 do empenho 1109, transferência bancária , autorizacao 10515-translado, referente auxilio traslado da diária nº 10515, recibo de diária 267/2023 ,para palestrar no evento: Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Rio de Janeiro - POA - Rio de Janeiro , de 30/10 a 31/10/2023 . Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 350,00
Valor Líquido: 350,00
Nota de Empenho: 1108
Nº da Baixa: 3151
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Carla de Freitas Campos
Historico: Pago a Carla de Freitas Campos, liquidação 3087 do empenho 1108, transferência bancária , autorizacao 10515 , referente autorização de diária nº 10515, recibo de diária 267/2023 ,para palestrar no evento: Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Rio de Janeiro - POA - Rio de Janeiro , de 30/10 a 31/10/2023, com auxilio traslado de R$350,00 . Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: 900,00
Valor Líquido: 900,00
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 3198
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3122 do empenho 17, débito em conta 103003, processo administrativo referente despesa com o FGTS sobre pagamento da folha de salários da competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 1.073,12
Valor Líquido: 1.073,12
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3194
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3227 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 276,43
Valor Líquido: 276,43
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 3197
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3121 do empenho 17, débito em conta 103003, processo administrativo referente despesa com o FGTS sobre pagamento da folha de salários da competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 28.240,39
Valor Líquido: 28.240,39
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3155
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3178 do empenho 30, depósito bancário , extrato bancário, referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 130,52
Valor Líquido: 130,52
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 3141
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 3137 do empenho 13, transferência bancária , autorizacao oficio 114/2023, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2023. Processo 0520033.00000002/2023-70.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 2.527,56
Valor Líquido: 2.527,56
Nota de Empenho: 850
Nº da Baixa: 3122
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 3138 do empenho 850, transferência bancária , autorizacao oficio 115/2023 , referente estimativa de despesas pelo fornecimento de vales transporte da Região Metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2023. Processo 0520033.00000029/2023-21.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 920,80
Valor Líquido: 920,80
Nota de Empenho: 1128
Nº da Baixa: 3161
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: ADRIANA DE ABREU GOULART BARCELOS
Historico: Pago a ADRIANA DE ABREU GOULART BARCELOS, liquidação 3112 do empenho 1128, transferência bancária , autorizacao 10498/3230, referente solicitação de reembolso 3230 com deslocamento rodoviária, conforme cotação, autorização de diária nº10498 para : Ministrar palestra durante a Expobagé, destino: Viamão - Bagé - Viamão, de 03 a 04/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000214/2023-26.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 288,31
Valor Líquido: 288,31
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3203
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3233 do empenho 175, débito em conta , nota fiscal 23622453, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 1.372,79
Valor Líquido: 1.294,04
Nota de Empenho: 175
Nº da Baixa: 3204
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 3234 do empenho 175, débito em conta , nota fiscal 23622050 , referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2023, processo 0520033.00000021/2023-93.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 183,00
Valor Líquido: 173,84
Nota de Empenho: 195
Nº da Baixa: 3120
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: CONNECT ESTÁGIOS LTDA
Historico: Pago a CONNECT ESTÁGIOS LTDA, liquidação 3102 do empenho 195, transferência bancária , nota fiscal 7386, referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração de estágios, conforme PA 1712/2021, pregão eletrônico 009/2020 - 2º termo aditivo. Para o exercício de 2023. Processo 0520033.00000024/2023-66.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Valor: 478,83
Valor Líquido: 478,83
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3157
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3180 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 3.712,67
Valor Líquido: 3.712,67
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3158
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3182 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.186,94
Valor Líquido: 1.186,94
Nota de Empenho: 947
Nº da Baixa: 3117
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Distribuidora de Gás Piramide LTDA
Historico: Pago a Distribuidora de Gás Piramide LTDA, liquidação 3092 do empenho 947, transferência bancária , nota fiscal 16023 , referente ao fornecimento de gás de cozinha para a sede de Porto Alegre, para o exercício de 2023 . Dispensa de Licitação 31/2023. Processo eletrônico 0520018.00000090/2023-28 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Valor: 270,00
Valor Líquido: 254,20
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3125
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3128 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3123
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3126 do empenho 104, Selecione... , autorizacao oficio 117/2023 , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3124
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3127 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023 , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3126
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3129 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023 , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3127
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3130 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023 , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3128
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3131 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023 , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3129
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3132 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 734,07
Valor Líquido: 734,07
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3130
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3133 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023 r, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3131
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3134 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3132
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3135 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 104
Nº da Baixa: 3133
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 3136 do empenho 104, transferência bancária , autorizacao oficio 117/2023 , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2023. Pregão eletrônico 009/2020 – 2º termo aditivo. Processo 0520046.00000002/2023-02.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 612,92
Valor Líquido: 612,92
Nota de Empenho: 1020
Nº da Baixa: 3135
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Gente Seguradora S A
Historico: Pago a Gente Seguradora S A, liquidação 3164 do empenho 1020, Selecione... , boleto 0918325610, 2º Termo Aditivo (Dispensa de Licitação nº 34/2022), referente a prestação de serviços de seguro para frota de veículos da autarquia . Processo 052001800000101/2023-26 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Valor: 24.999,90
Valor Líquido: 23.237,41
Nota de Empenho: 1107
Nº da Baixa: 3153
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: GISELE CRISTINE BRANCO
Historico: Pago a GISELE CRISTINE BRANCO, liquidação 3088 do empenho 1107, transferência bancária , autorizacao 10531 , referente autorização de diária nº 10531, para organizar o evento: Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Marau - POA - Marau , de 30/10 a 31/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 756
Nº da Baixa: 3149
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: M & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Historico: Pago a M & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 3101 do empenho 756, transferência bancária , nota fiscal 163 , conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos através da informação 155/2023, referente a aquisição de equipamentos e componentes de Tecnologia da Informação, item 8. Pregão Eletrônicoº 03/2023. Processo 0520018.00000031/2023-74.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Valor: 146,83
Valor Líquido: 146,83
Nota de Empenho: 116
Nº da Baixa: 3119
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Mara Rejane Souza dos Santos - ME
Historico: Pago a Mara Rejane Souza dos Santos - ME, liquidação 3141 do empenho 116, transferência bancária , boleto 402/11/2, conforme a solicitação da Subunidade de Liquidações, referente a taxa de condomínio para a sala 409 da Rua Andrade Neves, 2077 em Pelotas, para o exercício de 2023. Processo 0520033.00000012/2023-77.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 376,57
Valor Líquido: 376,57
Nota de Empenho: 1106
Nº da Baixa: 3150
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Marli Favretto 03870 VP
Historico: Pago a Marli Favretto 03870 VP, liquidação 3089 do empenho 1106, transferência bancária , autorizacao 10530 , referente autorização de diária nº 10530, para organizar o evento: Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Sarandi - POA - Sarandi , de 30/10 a 31/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 16
Nº da Baixa: 3196
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 3124 do empenho 16, débito em conta 103005, processo administrativo referente despesa com o PIS sobre pagamento da folha de salários da competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Valor: 3.530,05
Valor Líquido: 3.530,05
Nota de Empenho: 16
Nº da Baixa: 3195
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 3123 do empenho 16, débito em conta 103005, processo administrativo referente despesa com o PIS sobre pagamento da folha de salários da competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Valor: 134,14
Valor Líquido: 134,14
Nota de Empenho: 724
Nº da Baixa: 3136
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 3118 do empenho 724, transferência bancária , nota fiscal 565530, , referente a prestação de serviços de abastecimento. Para o exercício de 2023. 2º Termo Aditivo ao Contrato, Pregão Eletrônicoº 05/2021 (Processo nº 338/2021). Processo 0520018.00000074/2023-75.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: 6.702,67
Valor Líquido: 6.615,18
Nota de Empenho: 724
Nº da Baixa: 3137
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 3119 do empenho 724, transferência bancária , nota fiscal 565532 , referente a prestação de serviços de abastecimento. Para o exercício de 2023. 2º Termo Aditivo ao Contrato, Pregão Eletrônicoº 05/2021 (Processo nº 338/2021). Processo 0520018.00000074/2023-75.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: 2.234,30
Valor Líquido: 2.204,74
Nota de Empenho: 726
Nº da Baixa: 3138
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 3120 do empenho 726, transferência bancária , nota fiscal 565531 , referente a material para prestação de serviços de manutenção da frota do CRMV/RS. 2º Termo Aditivo ao Contrato, Pregão Eletrônicoº 05/2021 (Processo nº 338/2021). Processo 0520018.00000074/2023-75.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Valor: 121,92
Valor Líquido: 112,56
Nota de Empenho: 441
Nº da Baixa: 3118
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.
Historico: Pago a NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA., liquidação 3139 do empenho 441, transferência bancária , nota fiscal 3560, referente a serviços de gerenciamento de envio de correspondência eletrônica (mail list). Dispensa de Licitação 42/2022. Processo 0520018.00000053/2022-71.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Valor: 480,00
Valor Líquido: 470,40
Nota de Empenho: 835
Nº da Baixa: 3148
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA
Historico: Pago a PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 3093 do empenho 835, transferência bancária , nota fiscal 112, referente a aquisição de materiais, item 4 e 5 do termo de referência 28/2023. Processo 0520018.00000030/2023-83 , Pregão eletrônico 05/2023 .
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Valor: 650,00
Valor Líquido: 611,97
Nota de Empenho: 123
Nº da Baixa: 3116
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: PREDIAL CONVENTOS LTDA
Historico: Pago a PREDIAL CONVENTOS LTDA, liquidação 3163 do empenho 123, transferência bancária , boleto 10/2023 , referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Passo Fundo. Para despesas do exercício de 2023. Processo 0520033.00000014/2023-59.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 435,42
Valor Líquido: 435,42
Nota de Empenho: 1130
Nº da Baixa: 3115
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Raquel Lopes Guarise
Historico: Pago a Raquel Lopes Guarise, liquidação 3099 do empenho 1130, Selecione... , autorizacao 10536, autorização de diária nº 10536, para organizar o evento PROGRAMA ATUALIZA CRMV-RS - Clínica de Pequenos Animais, destino Gravataí - Passo Fundo - Gravataí, de 31/10 a 02/11/2023. Processo eletrônico 0520019.00000232/2023-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 1122
Nº da Baixa: 3113
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: ROBERTO LUIZ LANGE
Historico: Pago a ROBERTO LUIZ LANGE, liquidação 3097 do empenho 1122, transferência bancária , autorizacao 10534 , referente autorização de diária nº 10534, para palestrar no evento, Programa Atualiza CRMV-RS - Clínica de Pequenos Animais, destino Curitiba - Passo Fundo - Curitiba, de 31/10 a 02/11/2023 período conforme recibo 286/2023. Processo eletrônico 0520019.00000232/2023-58, com auxílio traslado de R$ 350,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: 1.500,00
Valor Líquido: 1.500,00
Nota de Empenho: 1123
Nº da Baixa: 3114
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: ROBERTO LUIZ LANGE
Historico: Pago a ROBERTO LUIZ LANGE, liquidação 3098 do empenho 1123, transferência bancária , autorizacao 10534-translado, referente auxílio traslado, autorização de diária nº 10534, para palestrar no evento, Programa Atualiza CRMV-RS - Clínica de Pequenos Animais, destino Curitiba - Passo Fundo - Curitiba, de 31/10 a 02/11/2023 período conforme recibo 286/2023. Processo eletrônico 0520019.00000232/2023-58, com diária de R$ 1.500,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: 350,00
Valor Líquido: 350,00
Nota de Empenho: 1127
Nº da Baixa: 3154
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: Rodrigo Jose Freddi
Historico: Pago a Rodrigo Jose Freddi, liquidação 3111 do empenho 1127, transferência bancária , autorizacao 10503/3231, referente solicitação de reembolso 3231, autorização de diária nº 10503 para Ministrar palestra e realizar o deslocamento do presidente, destino Passo Fundo -Bagé - Passo Fundo, de 03/10 a 06/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000214/2023-26, com estacionamento.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Valor: 45,00
Valor Líquido: 45,00
Nota de Empenho: 701
Nº da Baixa: 3121
Data do Pagamento: 30/10/2023
Favorecido: TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A
Historico: Pago a TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A, liquidação 3140 do empenho 701, transferência bancária , nota fiscal 1129 , conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos através da informação nº 137/2023, para prestação de serviços contínuos na gestão de documentação para organização, gerenciamento (pesquisa e movimentação), transporte e guarda (custódia), para o exercício de 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. Processo 0520018.00000034/2023-47.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Valor: 2.976,21
Valor Líquido: 2.546,14
Nota de Empenho: 1104
Nº da Baixa: 3147
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 3085 do empenho 1104, transferência bancária , autorizacao 10528, referente autorização de diária nº 10528, para Participar do Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Passo Fundo - POA - Passo Fundo , de 30 a 31/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 365
Nº da Baixa: 3140
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Planalto Transportes Ltda.
Historico: Pago a Planalto Transportes Ltda., liquidação 3125 do empenho 365, transferência bancária , autorizacao solicitação 09/2023, referente a aquisição de vale transporte para fornecimento à servidora Luana Barreto Macedo, competências abril a dezembro de 2023. Processo 0520046.00000009/2023-36.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 120,80
Valor Líquido: 120,80
Nota de Empenho: 1132
Nº da Baixa: 3143
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 3110 do empenho 1132, transferência bancária , processo administrativo 0520016.00000698/2023-88, referente a custas processuais, processo suap 0520016.00000698/2023-88, processo nº 50181330320224047108.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 31,39
Valor Líquido: 31,39
Nota de Empenho: 1118
Nº da Baixa: 3144
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 3100 do empenho 1118, transferência bancária , processo administrativo 0520016.00000675/2023-04, referente a honorários de sucumbência, processo suap 0520016.00000675/2023-04, processo nº 50203285820224047108, Despacho 388855, valor conforme guia.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.404,22
Valor Líquido: 1.404,22
Nota de Empenho: 1131
Nº da Baixa: 3142
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Historico: Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 3109 do empenho 1131, transferência bancária , processo administrativo 0520016.00000698/2023-88 , ofício 437/2023, relativa a guia de deposito judicial, referente a honorários de sucumbência, processo suap 0520016.00000698/2023-88, processo nº 50181330320224047108.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Valor: 1.408,08
Valor Líquido: 1.408,08
Nota de Empenho: 1125
Nº da Baixa: 3134
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Jose Pedro Soares Martins
Historico: Pago a Jose Pedro Soares Martins, liquidação 3094 do empenho 1125, transferência bancária , autorizacao 10535 , referente autorização de diária nº 10535 para ministrar palestra institucional na UCS, destino POA - Caxias - POA, de 25 a 26/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000235/2023-31.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 600,00
Valor Líquido: 600,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 3055
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 3108 do empenho 10, débito em conta , processo administrativo referente despesas com a folha de salários competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo SUAP 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Valor: 3.353,49
Valor Líquido: 3.353,49
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 3054
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 3107 do empenho 9, débito em conta , processo administrativo referente despesas com a folha de salários competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo SUAP 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Valor: 10.060,49
Valor Líquido: 10.060,49
Nota de Empenho: 7
Nº da Baixa: 3053
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 3106 do empenho 7, débito em conta , processo administrativo referente despesas com a folha de salários competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo SUAP 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Valor: 4.500,00
Valor Líquido: 4.500,00
Nota de Empenho: 8
Nº da Baixa: 3052
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 3105 do empenho 8, débito em conta , processo administrativo referente despesas com a folha de salários competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo SUAP 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Valor: 252,33
Valor Líquido: 252,33
Nota de Empenho: 6
Nº da Baixa: 3051
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 3104 do empenho 6, débito em conta , processo administrativo referente despesas com a folha de salários competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo SUAP 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Valor: 2.112,00
Valor Líquido: 2.112,00
Nota de Empenho: 5
Nº da Baixa: 3050
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 3103 do empenho 5, débito em conta , processo administrativo referente despesas com a folha de salários competência outubro de 2023, conforme relatórios da Unidade de RH, processo SUAP 0520046.00000017/2023-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Valor: 346.338,78
Valor Líquido: 346.338,78
Nota de Empenho: 1105
Nº da Baixa: 3146
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES
Historico: Pago a FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES, liquidação 3090 do empenho 1105, transferência bancária , autorizacao 10529, referente autorização de diária nº 10529, para organizar o evento: Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Bagé - POA - Bagé , de 30/10 a 01/11/2023. Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 1126
Nº da Baixa: 3145
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES
Historico: Pago a FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES, liquidação 3091 do empenho 1126, transferência bancária , autorizacao 10529-complemento, referente complemento de diária, conforme recibo 281/2023, autorização de diária nº 10529, para organizar o evento: Programa Atualiza CRMV-RS - Um Mundo, Uma Saúde: 2° Encontro Sobre Saúde Única, destino Bagé - POA - Bagé , de 30/10 a 02/11/2023. Processo eletrônico 0520019.00000223/2023-42, necessitará ir até Passo Fundo antes de se deslocar até o evento em POA, retornando à cidade de origem em 02/11.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 400,00
Valor Líquido: 400,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3111
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3162 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 743,34
Valor Líquido: 743,34
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3110
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3155 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 582,35
Valor Líquido: 582,35
Nota de Empenho: 1124
Nº da Baixa: 3139
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Camilla Swider Ferreira
Historico: Pago a Camilla Swider Ferreira, liquidação 3095 do empenho 1124, transferência bancária , autorizacao 10507-complemento , referente complemento da autorização de diária nº 10507 conforme recibo 260/2023, para realizar cobertura jornalística da Expofeira Pelotas, eventos em Santana do Livramento e Alegrete. Destino POA - Pelotas - S Livramento - Alegrete - POA de 09/10/2023 a 15/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000215/2023-17.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 800,00
Valor Líquido: 800,00
Nota de Empenho: 1121
Nº da Baixa: 3112
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Camilla Swider Ferreira
Historico: Pago a Camilla Swider Ferreira, liquidação 3096 do empenho 1121, transferência bancária 102706, autorizacao 10533, referente autorização de diária nº 10533, para realizar cobertura jornalística no evento, Programa Atualiza CRMV-RS - Clínica de Pequenos Animais, destino POA - Passo Fundo - POA , de 31/10 a 02/11/2023 período conforme recibo 285/2023. Processo eletrônico 0520019.00000232/2023-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3097
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3148 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 55,22
Valor Líquido: 55,22
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3193
Data do Pagamento: 27/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3226 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 47,07
Valor Líquido: 47,07
Nota de Empenho: 1054
Nº da Baixa: 3045
Data do Pagamento: 26/10/2023
Favorecido: OI S.A.
Historico: Pago a OI S.A., liquidação 3028 do empenho 1054, débito em conta , fatura 2310027305877 , referente serviços de telefonia fixa pelo número (54) 3317-2121 para a Secretaria Regional de Passo Fundo e (53) 3227-0877.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Valor: 370,84
Valor Líquido: 335,80
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3109
Data do Pagamento: 26/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3161 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.274,91
Valor Líquido: 1.274,91
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3108
Data do Pagamento: 26/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3154 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 958,13
Valor Líquido: 958,13
Nota de Empenho: 32
Nº da Baixa: 3177
Data do Pagamento: 26/10/2023
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3189 do empenho 32, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias, conta movimento nesta data, tarifa por depósito em dinheiro.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 1,50
Valor Líquido: 1,50
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3096
Data do Pagamento: 26/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3147 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 97,89
Valor Líquido: 97,89
Nota de Empenho: 1111
Nº da Baixa: 3089
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Natália Schmiedel Benavides
Historico: Pago a Natália Schmiedel Benavides, liquidação 3043 do empenho 1111, transferência bancária , aviso de cobrança 10440/3229, referente reembolso 3229, autorização de diária nº 10440, com deslocamento rodoviário conforme cotação para ministrar palestra durante o I Encontro da Medicina Veterinária Integrativa, de 15 a 16/08/2023, destino Gramado - Porto Alegre - Gramado. Processo 0520019.00000164/2023-88.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 116,45
Valor Líquido: 116,45
Nota de Empenho: 1112
Nº da Baixa: 3090
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Kathleen Hoff
Historico: Pago a Kathleen Hoff, liquidação 3044 do empenho 1112, transferência bancária , autorizacao 10441/3220 ref. a Valor empenhado a Kathleen Hoff, referente reembolso 3220, autorização de diária nº 10441, com deslocamento rodoviário conforme cotação para ministrar palestra durante o I Encontro da Medicina Veterinária Integrativa, de 15 a 16/08/2023, destino Marau - Porto Alegre - Marau. Processo 0520019.00000164/2023-88.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 223,45
Valor Líquido: 223,45
Nota de Empenho: 951
Nº da Baixa: 3073
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: DIEGO DE FREITAS SOUTO
Historico: Pago a DIEGO DE FREITAS SOUTO, liquidação 2815 do empenho 951, transferência bancária , verba de representação 74/2023 , referente a autorização de verba de representação nº 70/2023 referente ao dia 04/10/2023
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3107
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3160 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.267,12
Valor Líquido: 1.267,12
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3106
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3153 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.174,24
Valor Líquido: 1.174,24
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3192
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3225 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 10,46
Valor Líquido: 10,46
Nota de Empenho: 32
Nº da Baixa: 3176
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3188 do empenho 32, débito em conta , extrato bancário, referente despesas bancárias, conta movimento nesta data, manutenção de conta.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 55,00
Valor Líquido: 55,00
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3095
Data do Pagamento: 25/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3146 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 102,91
Valor Líquido: 102,91
Nota de Empenho: 1116
Nº da Baixa: 3074
Data do Pagamento: 24/10/2023
Favorecido: Maristela Lovato
Historico: Pago a Maristela Lovato, liquidação 3041 do empenho 1116, transferência bancária , verba de representação 79/2023, referente a solicitação de verba de representação nº 79/2023, para representar o CRMV/RS na SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA COMENDA SANTOS DUMONT, no CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS, em 24/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000233/2023-49.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 1117
Nº da Baixa: 3075
Data do Pagamento: 24/10/2023
Favorecido: FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Historico: Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3042 do empenho 1117, transferência bancária , verba de representação 80/2023 , referente a solicitação de verba de representação nº 80/2023, para participar de oitava na sede do CRMV-RS, em 24/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000234/2023-40.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3105
Data do Pagamento: 24/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3159 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 2.001,62
Valor Líquido: 2.001,62
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3104
Data do Pagamento: 24/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3152 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.209,06
Valor Líquido: 1.209,06
Nota de Empenho: 1115
Nº da Baixa: 3072
Data do Pagamento: 24/10/2023
Favorecido: BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA
Historico: Pago a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, liquidação 3045 do empenho 1115, transferência bancária , autorizacao 10460/3222, solicitação de reembolso 3222, autorização de diária nº 10460 para participar da SP 652/2023 , destino Bagé - Esteio -Bagé, de 28/08 a 29/08/2023 e solicitação de reembolso 3214 autorização de diária nº 10461 para participar dos Prêmios Destaques Prof Édison Nunes e Profa Elinor Fortes , destino Bagé - Esteio -Bagé, de 31/08 a 02/09/2023, referentes aos deslocamentos rodoviários, conforme cotações. Processo eletrônico 0520019.00000182/2023-23.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 576,62
Valor Líquido: 576,62
Nota de Empenho: 30
Nº da Baixa: 3094
Data do Pagamento: 24/10/2023
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 3145 do empenho 30, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 168,17
Valor Líquido: 168,17
Nota de Empenho: 1084
Nº da Baixa: 3002
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: Rodrigo Jose Freddi
Historico: Pago a Rodrigo Jose Freddi, liquidação 2963 do empenho 1084, transferência bancária , autorizacao 10516 , conforme solicitação do Gabinete, referente autorização de diária nº 10516 para participar de reunião administrativa conforme convocação ,destino Passo Fundo - POA - Passo Fundo, de 25/10 a 27/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000225/2023-24.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 1088
Nº da Baixa: 3005
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: Maria Zulema de Almeida
Historico: Pago a Maria Zulema de Almeida, liquidação 2966 do empenho 1088, transferência bancária , autorizacao 10520 ,conforme solicitação do Gabinete, referente autorização de diária nº 10520 para participar de reunião administrativa conforme convocação ,destino Santa Maria - POA - Santa Maria, de 25/10 a 27/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000225/2023-24.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 1089
Nº da Baixa: 3006
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: Maria Terezinha Oliveira Vieira
Historico: Pago a Maria Terezinha Oliveira Vieira, liquidação 2967 do empenho 1089, transferência bancária , autorizacao 10521 ,conforme solicitação do Gabinete, referente autorização de diária nº 10521 para participar de reunião administrativa conforme convocação ,destino Pelotas - POA - Pelotas, de 25/10 a 27/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000225/2023-24.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 1087
Nº da Baixa: 3008
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: MARCK JONNES MADEIRA DOS SANTOS
Historico: Pago a MARCK JONNES MADEIRA DOS SANTOS, liquidação 2969 do empenho 1087, transferência bancária , autorizacao 10519 ,conforme solicitação do Gabinete, referente autorização de diária nº 10519 para participar de reunião administrativa conforme convocação ,destino Caxias do Sul - POA - Caxias do Sul, de 25/10 a 27/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000225/2023-24.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 1086
Nº da Baixa: 3004
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: Leonardo Merlo da Silva
Historico: Pago a Leonardo Merlo da Silva, liquidação 2965 do empenho 1086, transferência bancária , autorizacao 10518 ,conforme solicitação do Gabinete, referente autorização de diária nº 10518 para participar de reunião administrativa conforme convocação ,destino Pelotas - POA - Pelotas, de 25/10 a 27/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000225/2023-24.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00
Nota de Empenho: 33
Nº da Baixa: 3103
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 3158 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre a receita nesta data conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.548,98
Valor Líquido: 1.548,98
Nota de Empenho: 1092
Nº da Baixa: 3007
Data do Pagamento: 23/10/2023
Favorecido: Fabiana da Silva Brazuna
Historico: Pago a Fabiana da Silva Brazuna, liquidação 2968 do empenho 1092, transferência bancária , autorizacao 10523 ,conforme solicitação do Gabinete, referente autorização de diária nº 10523 para participar de reunião administrativa conforme convocação ,destino Bagé - POA - Bagé, de 25/10 a 27/10/2023. Processo eletrônico 0520019.00000225/2023-24.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.000,00
Valor Líquido: 1.000,00