PAGAMENTOS
Nota de Empenho: 111
Nº da Baixa: 1384
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 1428 do empenho 111, transferência bancária 52920, autorizacao 59/2024-oficio, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 1.195,50
Valor Líquido: 1.195,50
Nota de Empenho: 110
Nº da Baixa: 1381
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 1427 do empenho 110, Pagamento de títulos 52921, autorizacao 58/2024-oficio, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2024. Processo 0520046.00000009/2024-35.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 3.089,24
Valor Líquido: 3.089,24
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1475
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1537 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 311,65
Valor Líquido: 311,65
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1454
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1513 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 465,92
Valor Líquido: 465,92
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1372
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1442 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 35729431 , referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretarias Regionais de Pelotas .Salas 513 e 514.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 110,55
Valor Líquido: 104,84
Nota de Empenho: 115
Nº da Baixa: 1386
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE
Historico: Pago a CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE, liquidação 1405 do empenho 115, Pagamento de títulos 52918, boleto 513/06/24, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Pelotas (nova sede). Para despesas do exercício de 2024. Processo 0520033.00000012/2024-76.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 399,74
Valor Líquido: 399,74
Nota de Empenho: 115
Nº da Baixa: 1387
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE
Historico: Pago a CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE, liquidação 1406 do empenho 115, Pagamento de títulos 52916, boleto 514/06/24, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Pelotas (nova sede). Para despesas do exercício de 2024. Processo 0520033.00000012/2024-76.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 388,93
Valor Líquido: 388,93
Nota de Empenho: 222
Nº da Baixa: 1374
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: CONNECT ESTÁGIOS LTDA
Historico: Pago a CONNECT ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1415 do empenho 222, transferência bancária 52904, nota fiscal 7899, processo Suap 0520018.00000119/2023-58, referente a prestação de serviços de agente de integração de estágios para 2024, Pregão Eletrônico 009/2020 - 3º termo aditivo, processo Suap de pagamento 0520033.00000019/2024-13.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Valor: 437,31
Valor Líquido: 437,31
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1554
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1582 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 845,39
Valor Líquido: 845,39
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1555
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1561 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 24.072,44
Valor Líquido: 24.072,44
Nota de Empenho: 544
Nº da Baixa: 1390
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Débora Bianca Cavichioli
Historico: Pago a Débora Bianca Cavichioli, liquidação 1411 do empenho 544, transferência bancária 52911, autorizacao 10725, referente a autorização de diária nº 10725, processo Suap 0520019.00000121/2024-86, para assessorar o Presidente durante a 2° CNP do Sistema CFMVs. Destino Porto Alegre - Canoas - Goiânia - Canoas - Porto Alegre, período de 03 a 07/06/2024, com auxilio traslado de R$ 350,00, valor total de R$ 3.500,00 conforme recibo 124/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 3.150,00
Valor Líquido: 3.150,00
Nota de Empenho: 545
Nº da Baixa: 1391
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Débora Bianca Cavichioli
Historico: Pago a Débora Bianca Cavichioli, liquidação 1412 do empenho 545, transferência bancária 52911, autorizacao 10725-translado, referente ao auxilio traslado, autorização de diária nº 10725, processo Suap 0520019.00000121/2024-86, para assessorar o Presidente durante a 2° CNP do Sistema CFMVs. Destino Porto Alegre - Canoas - Goiânia - Canoas - Porto Alegre, período de 03 a 07/06/2024, valor total de R$ 3.500,00 conforme recibo 124/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: 350,00
Valor Líquido: 350,00
Nota de Empenho: 542
Nº da Baixa: 1388
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Elias Ferreira da Silva
Historico: Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 1409 do empenho 542, transferência bancária 52909, autorizacao 10726, referente a autorização de diária nº 10726, processo Suap 0520019.00000121/2024-86, para assessorar o Presidente durante a 2° CNP do Sistema CFMVs. Destino Porto Alegre - Canoas - Goiânia - Canoas - Porto Alegre, período de 03 a 07/06/2024, com auxilio traslado de R$ 350,00, valor total de R$ 3.500,00 conforme recibo 124/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 3.150,00
Valor Líquido: 3.150,00
Nota de Empenho: 543
Nº da Baixa: 1389
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Elias Ferreira da Silva
Historico: Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 1410 do empenho 543, transferência bancária 52909, autorizacao 10726-translado, referente ao auxilio traslado, autorização de diária nº 10726, processo Suap 0520019.00000121/2024-86, para assessorar o Presidente durante a 2° CNP do Sistema CFMVs. Destino Porto Alegre - Canoas - Goiânia - Canoas - Porto Alegre, período de 03 a 07/06/2024, valor total de R$ 3.500,00 conforme recibo 124/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: 350,00
Valor Líquido: 350,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 1424
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 1416 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 56/2024-oficio, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. GABRIELE OLIVEIRA DA ROSA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.136,71
Valor Líquido: 1.136,71
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 1425
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 1417 do empenho 51, transferência bancária conforme extrato bancario, autorizacao 56/2024-oficio, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. ANA VITÓRIA SILVA LIMA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.362,65
Valor Líquido: 1.362,65
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 1426
Data do Pagamento: 29/05/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 1418 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 56/2024-oficio, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. LAURA DE ANDRADE OLIVEIRA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.362,65
Valor Líquido: 1.362,65
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1474
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1536 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 5,45
Valor Líquido: 5,45
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1453
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1512 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 808,96
Valor Líquido: 808,96
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1552
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1581 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.724,34
Valor Líquido: 1.724,34
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1553
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1560 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 35.204,39
Valor Líquido: 35.204,39
Nota de Empenho: 1
Nº da Baixa: 1563
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1586 do empenho 1, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários, da competência maio de 2024, processo Suap 0520046.00000014/2024-87, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Valor: 343.607,24
Valor Líquido: 343.607,24
Nota de Empenho: 3
Nº da Baixa: 1564
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1587 do empenho 3, débito em conta , extrato bancário referente as despesas com o pagamento da folha de salários, da competência maio de 2024, processo Suap 0520046.00000014/2024-87, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Valor: 3.500,00
Valor Líquido: 3.500,00
Nota de Empenho: 2
Nº da Baixa: 1565
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1588 do empenho 2, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários, da competência maio de 2024, processo Suap 0520046.00000014/2024-87, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Valor: 2.259,20
Valor Líquido: 2.259,20
Nota de Empenho: 6
Nº da Baixa: 1566
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1590 do empenho 6, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários, da competência maio de 2024, processo Suap 0520046.00000014/2024-87, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Valor: 2.153,00
Valor Líquido: 2.153,00
Nota de Empenho: 5
Nº da Baixa: 1567
Data do Pagamento: 28/05/2024
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1589 do empenho 5, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários, da competência maio de 2024, processo Suap 0520046.00000014/2024-87, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Valor: 6.459,00
Valor Líquido: 6.459,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1452
Data do Pagamento: 27/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1511 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 307,20
Valor Líquido: 307,20
Nota de Empenho: 12
Nº da Baixa: 1481
Data do Pagamento: 27/05/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1538 do empenho 12, débito em conta , extrato bancário, referente despesas bancárias da conta movimento, nesta data, com taxa de manutenção.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 55,00
Valor Líquido: 55,00
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1550
Data do Pagamento: 27/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1580 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 937,08
Valor Líquido: 937,08
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1551
Data do Pagamento: 27/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1559 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 10.280,55
Valor Líquido: 10.280,55
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 1428
Data do Pagamento: 27/05/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 1420 do empenho 51, transferência bancária conforme extrato bancario, autorizacao 56/2024-oficio, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. PEDRO IVO BAZANELLA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.471,00
Valor Líquido: 1.471,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1451
Data do Pagamento: 24/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1510 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 197,12
Valor Líquido: 197,12
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1548
Data do Pagamento: 24/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1579 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 566,71
Valor Líquido: 566,71
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1549
Data do Pagamento: 24/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1558 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 10.142,95
Valor Líquido: 10.142,95
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1450
Data do Pagamento: 23/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1509 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 207,36
Valor Líquido: 207,36
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1498
Data do Pagamento: 23/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Valor para ajuste da despesa, considerando o recebimento da restituição de cota parte enviado pelo CFMV ao CRMV/RS, referente devolução a BERCABANHO E TOSA LTDA - ME - 18563 PJ, relativo ao processo Suap 0520024.00000083/2022-83, referente devolução da anuidade PJ 2022, considerando a alteração de atividade, conforme despacho e acórdão, extrato de ata da Sessão Plenária 656/2023, com cota parte a ser restituída pelo CFMV no valor de R$ 137,19, diferença de R$ 0,13 registrada como despesa de cota parte, considerando que o CFMV devolveu R$ 137,06.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 0,13
Valor Líquido: 0,13
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1546
Data do Pagamento: 23/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1578 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 639,01
Valor Líquido: 639,01
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1547
Data do Pagamento: 23/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1557 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 8.462,32
Valor Líquido: 8.462,32
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1449
Data do Pagamento: 22/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1508 do empenho 10, depósito bancário , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 230,40
Valor Líquido: 230,40
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1544
Data do Pagamento: 22/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1577 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 605,76
Valor Líquido: 605,76
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1545
Data do Pagamento: 22/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1556 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 8.018,01
Valor Líquido: 8.018,01
Nota de Empenho: 529
Nº da Baixa: 1311
Data do Pagamento: 22/05/2024
Favorecido: OIE OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES
Historico: Pago a OIE OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES, liquidação 1396 do empenho 529, transferência bancária 08485823, autorizacao 10723 - e-mail do Gabinete , conforme solicitação da Gerente Geral, por e-mail, referente a participação do Presidente do CRMV/RS no evento 91st General Session of the World Assembly of Delegates of the World Organisation for Animal Health (91ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial para Saúde Animal), em Paris/França, conforme autorização de diária nº 10723, para participação na 1. Sessão da OMSA - comemoração dos 100 anos da OIE de 23/05 a 01/06/2024. Sendo: R$ 2.519,55 da taxa de inscrição e R$ 550,00 de taxa de operação.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Valor: 3.069,55
Valor Líquido: 3.069,55
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1473
Data do Pagamento: 21/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1535 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 20,40
Valor Líquido: 20,40
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1448
Data do Pagamento: 21/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1507 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 463,36
Valor Líquido: 463,36
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1542
Data do Pagamento: 21/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1576 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.674,29
Valor Líquido: 1.674,29
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1543
Data do Pagamento: 21/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1555 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 15.011,31
Valor Líquido: 15.011,31
Nota de Empenho: 408
Nº da Baixa: 1310
Data do Pagamento: 21/05/2024
Favorecido: DIEGO DE FREITAS SOUTO
Historico: Pago a DIEGO DE FREITAS SOUTO, liquidação 961 do empenho 408, transferência bancária , verba de representação 33/2024, referente a autorização de verba de representação nº 32/2024 referente ao dia 23/04/2024
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 200,00
Valor Líquido: 200,00
Nota de Empenho: 116
Nº da Baixa: 1313
Data do Pagamento: 21/05/2024
Favorecido: PREDIAL CONVENTOS LTDA
Historico: Pago a PREDIAL CONVENTOS LTDA, liquidação 1293 do empenho 116, depósito bancário 52102, boleto 04/2024 r, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Passo Fundo. Para despesas do exercício de 2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 491,39
Valor Líquido: 491,39
Nota de Empenho: 161
Nº da Baixa: 1358
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI
Historico: Pago a AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI, liquidação 1379 do empenho 161, Pagamento de títulos 52007, nota fiscal 4470, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação na Unidade de Atendimento de Caxias do Sul. Dispensa de Licitação 07/2023. Processo 0520018.00000005/2023-17.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: 1.411,09
Valor Líquido: 1.185,32
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1472
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1534 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 10,90
Valor Líquido: 10,90
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1447
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1506 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 189,44
Valor Líquido: 189,44
Nota de Empenho: 50
Nº da Baixa: 1354
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Claro S/A
Historico: Pago a Claro S/A, liquidação 1376 do empenho 50, Pagamento de títulos 52004, nota fiscal 85410172, referente a prestação de serviços de telefonia e internet móveis, 3º Termo Aditivo, Pregão Eletrônico nº 04/2021. Processo 0520018.00000051/2023-88.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Valor: 3.466,58
Valor Líquido: 3.139,00
Nota de Empenho: 50
Nº da Baixa: 1355
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Claro S/A
Historico: Pago a Claro S/A, liquidação 1377 do empenho 50, Pagamento de títulos 52005, nota fiscal 85410173, referente a prestação de serviços de telefonia e internet móveis, 3º Termo Aditivo, Pregão Eletrônico nº 04/2021. Processo 0520018.00000051/2023-88.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Valor: 504,25
Valor Líquido: 456,60
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1540
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1575 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 862,24
Valor Líquido: 862,24
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1541
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1554 do empenho 9, crédito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 5.869,21
Valor Líquido: 5.869,21
Nota de Empenho: 169
Nº da Baixa: 1349
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: CONSERVE SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA
Historico: Pago a CONSERVE SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA, liquidação 1371 do empenho 169, Pagamento de títulos 52009, nota fiscal 9200, referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação na Unidade de Atendimento Pelotas, Dispensa de Licitação 06/2023. Processo 0520018.00000004/2023-26.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Valor: 391,00
Valor Líquido: 356,59
Nota de Empenho: 171
Nº da Baixa: 1356
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Distribuidora de Gás Piramide LTDA
Historico: Pago a Distribuidora de Gás Piramide LTDA, liquidação 1365 do empenho 171, transferência bancária 51701, nota fiscal 17957, processo Suap 0520033.00000101/2023-52, referente ao fornecimento de gás de cozinha para a sede de Porto Alegre/RS. Dispensa de Licitação 31/2023. Processo eletrônico 0520018.00000090/2023-28 .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Valor: 274,00
Valor Líquido: 257,97
Nota de Empenho: 348
Nº da Baixa: 1366
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: ELOYRIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Historico: Pago a ELOYRIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1367 do empenho 348, transferência bancária , nota fiscal 429, através da informação nº 41/2024, processo Suap 0520018.00000026/2024-21, referente aos serviços de limpeza e conservação da sede do CRMV RS. 3º Termo aditivo, pregão eletrônico n° 04/2021 (PA n° 1662/2020).
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Valor: 4.012,38
Valor Líquido: 3.659,10
Nota de Empenho: 96
Nº da Baixa: 1352
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Historico: Pago a HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1374 do empenho 96, Pagamento de títulos 52012, nota fiscal 19431, referente a contratação de serviço de e-mail em nuvem - Plataforma Zimbra.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Valor: 1.501,70
Valor Líquido: 1.359,79
Nota de Empenho: 165
Nº da Baixa: 1357
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Implanta Informatica Ltda
Historico: Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1378 do empenho 165, Pagamento de títulos 52014, nota fiscal 5554, referente a prestação dos serviços de suporte e manutenção aos sistemas de patrimônio e gerenciamento do estoque, para o exercício de 2024. Inexigibilidade de Licitação 03/2023. Processo 0520018.00000098/2023-53.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Valor: 2.029,36
Valor Líquido: 1.837,58
Nota de Empenho: 307
Nº da Baixa: 1351
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
Historico: Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1373 do empenho 307, Pagamento de títulos 52011, nota fiscal 240563, processo Suap 0520018.00000011/2024-59, referente renovação do plano de saúde odontológico, valor para o exercício de 2024. Dispensa de licitação n° 02/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Valor: 310,78
Valor Líquido: 281,41
Nota de Empenho: 168
Nº da Baixa: 1346
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: LUCAS NOBRE MENEZES
Historico: Pago a LUCAS NOBRE MENEZES, liquidação 1368 do empenho 168, Pagamento de títulos 52006, nota fiscal 053.021.028, processo Suap 0520033.00000109/2023-77, referente a prestação dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. Dispensa de Licitação nº 35/2023. Processo eletrônico 0520018.00000099/2023-44.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Valor: 500,00
Valor Líquido: 500,00
Nota de Empenho: 523
Nº da Baixa: 1337
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 1366 do empenho 523, transferência bancária 52002, autorizacao 10721, referente a autorização de diária nº 10721, processo Suap 0520019.00000111/2024-79, para participar do Grupo de Trabalho Gestão de Crise. Destino Passo Fundo - Porto Alegre - Passo Fundo, período de 07 a 13/05/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 3.250,00
Valor Líquido: 3.250,00
Nota de Empenho: 524
Nº da Baixa: 1398
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Suap 0520019.00000113/2024-61, para participação na 1. Sessão da OMSA - comemoração dos 100 anos da OIE. Destino Passo Fundo - Paris/FR - Passo Fundo, período de 23/05 a 01/06/2024, com auxilio traslado de R$ 350,00, total de R$ 29.591,00, conforme recibo 121/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior
Valor: 29.241,00
Valor Líquido: 29.241,00
Nota de Empenho: 525
Nº da Baixa: 1399
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 1382 do empenho 525, transferência bancária 52015, autorizacao 10723-translado , referente auxilio traslado, autorização de diária nº 10723, processo Suap 0520019.00000113/2024-61, para participação na 1. Sessão da OMSA - comemoração dos 100 anos da OIE. Destino Passo Fundo - Paris/FR - Passo Fundo, período de 23/05 a 01/06/2024, total de R$ 29.591,00, conforme recibo 121/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: 350,00
Valor Líquido: 350,00
Nota de Empenho: 526
Nº da Baixa: 1319
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: MURILO MARCHI FERREIRA
Historico: Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 1380 do empenho 526, transferência bancária , autorizacao 10719/3297, referente pedido de reembolso 3297, autorização de diária n° 10719, processo Suap 0520019.00000108/2024-09, reembolso com deslocamento rodoviário conforme cotação, para verificação dos processo da CTC. Destino: São Luiz Gonzaga - Porto Alegre - São Luiz Gonzaga, período de 06 a 07/05/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 349,30
Valor Líquido: 349,30
Nota de Empenho: 398
Nº da Baixa: 1348
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Netfive Informática LTDA
Historico: Pago a Netfive Informática LTDA, liquidação 1370 do empenho 398, Pagamento de títulos 52010, nota fiscal 204, processo Suap 0520018.00000024/2024-39, referente a prestação dos serviços de suporte técnico ilimitado a infraestrutura de tecnologia e informação. Dispensa de Licitação 05/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Valor: 4.445,64
Valor Líquido: 3.936,61
Nota de Empenho: 135
Nº da Baixa: 1350
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Realiza Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda
Historico: Pago a Realiza Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda, liquidação 1372 do empenho 135, Pagamento de títulos 52008, nota fiscal 3141, referente a prestação de serviços de Medicina Ocupacional, Dispensa de Licitação 01/2024. Processo eletrônico 0520018.00000066/2023-50.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Valor: 748,80
Valor Líquido: 733,82
Nota de Empenho: 88
Nº da Baixa: 1361
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: Rio Grande Energia S/A - RGE
Historico: Pago a Rio Grande Energia S/A - RGE, liquidação 1393 do empenho 88, débito em conta , nota fiscal 075913241, referente a pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as Secretarias Regionais de Caxias do Sul .
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 172,55
Valor Líquido: 163,62
Nota de Empenho: 157
Nº da Baixa: 1353
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A
Historico: Pago a TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A, liquidação 1375 do empenho 157, Pagamento de títulos 52013, nota fiscal 547, processo Suap 0520033.00000078/2023-65, para prestação de serviços contínuos na gestão de documentação para organização, gerenciamento (pesquisa e movimentação), transporte e guarda (custódia), para o exercício de 2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. Processo Suap 0520018.00000034/2023-47.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Valor: 3.262,36
Valor Líquido: 2.790,95
Nota de Empenho: 163
Nº da Baixa: 1347
Data do Pagamento: 20/05/2024
Favorecido: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A
Historico: Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, liquidação 1369 do empenho 163, Pagamento de títulos 52003, fatura 459420795, referente a prestação dos serviços de fornecimentos de links de acesso a internet e implantação de toda a infraestrutura física e lógica, conforme pregão eletrônico 003/2019, PA 1395/2019 e Processo nº 0520018.00000010/2023-69.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Valor: 4.591,57
Valor Líquido: 4.157,36
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1471
Data do Pagamento: 17/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1533 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 5,45
Valor Líquido: 5,45
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1446
Data do Pagamento: 17/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1505 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 209,92
Valor Líquido: 209,92
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1538
Data do Pagamento: 17/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1574 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 817,38
Valor Líquido: 817,38
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1539
Data do Pagamento: 17/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1553 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 5.825,35
Valor Líquido: 5.825,35
Nota de Empenho: 66
Nº da Baixa: 1585
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Alessandra Pereira Freddi
Historico: Pago a Alessandra Pereira Freddi, liquidação 1628 do empenho 66, débito em conta 51605 , processo administrativo referente despesas realizadas com o processo de suprimento de fundos, competência abril de 2024, Suap 0520025.00000010/2024-09, recolhimento ao INSS de retenção sobre nota fiscal de serviços, conforme autorização da Gerente, valor bruto da NF R$ 200,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Valor: 22,00
Valor Líquido: 22,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1470
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1532 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 25,09
Valor Líquido: 25,09
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1445
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1504 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 284,16
Valor Líquido: 284,16
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 1405
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1449 do empenho 17, débito em conta 51606, processo administrativo referente as despesas com o FGTS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 27.171,21
Valor Líquido: 27.171,21
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 1406
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1450 do empenho 17, débito em conta 51606, processo administrativo referente as despesas com o FGTS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 174,43
Valor Líquido: 174,43
Nota de Empenho: 17
Nº da Baixa: 1407
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Caixa Econômica Federal
Historico: Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1451 do empenho 17, débito em conta 51606, processo administrativo referente as despesas com o FGTS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor: 988,52
Valor Líquido: 988,52
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1536
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1573 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 944,74
Valor Líquido: 944,74
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1537
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1552 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 7.964,21
Valor Líquido: 7.964,21
Nota de Empenho: 16
Nº da Baixa: 1400
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Instituto Nacional do Seguro Social
Historico: Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1444 do empenho 16, débito em conta 51605, processo administrativo referente as despesas com o RAT/SAT sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Valor: 8.440,13
Valor Líquido: 8.440,13
Nota de Empenho: 15
Nº da Baixa: 1401
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Instituto Nacional do Seguro Social
Historico: Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1445 do empenho 15, débito em conta 51605, processo administrativo referente as despesas com o INSS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Valor: 67.310,66
Valor Líquido: 67.310,66
Nota de Empenho: 15
Nº da Baixa: 1402
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Instituto Nacional do Seguro Social
Historico: Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1446 do empenho 15, débito em conta 51605, processo administrativo referente as despesas com o INSS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Valor: 2.471,31
Valor Líquido: 2.471,31
Nota de Empenho: 522
Nº da Baixa: 1336
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Luciano Andre Araujo de Almeida
Historico: Pago a Luciano Andre Araujo de Almeida, liquidação 1357 do empenho 522, transferência bancária , autorizacao 10722, referente a autorização de diária n° 10722, processo Suap 0520019.00000112/2024-70, para atender agendas em Caxias do Sul. Destino: Porto Alegre - Caxias do Sul - Porto Alegre, em 13/05/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 250,00
Valor Líquido: 250,00
Nota de Empenho: 18
Nº da Baixa: 1404
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1448 do empenho 18, débito em conta 51605, processo administrativo referente as despesas com o PIS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Valor: 123,57
Valor Líquido: 123,57
Nota de Empenho: 18
Nº da Baixa: 1403
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1447 do empenho 18, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o PIS sobre o pagamentos da folha de salários da competência abril de 2024, processo Suap 0520046.00000012/2024-08, conforme relatórios da Unidade de RH.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Valor: 3.365,52
Valor Líquido: 3.365,52
Nota de Empenho: 509
Nº da Baixa: 1341
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Regina Costamilan
Historico: Pago a Regina Costamilan, liquidação 1327 do empenho 509, transferência bancária 51601, autorizacao 10707/3293, referente solicitação de reembolso 3293, autorização de diária n° 10707, com deslocamento rodoviário conforme cotação, processo Suap 0520019.00000096/2024-20, para representa o CRMVRS na Inauguração do Hospital Felino Chatterie. Destino: Caxias do Sul - POA - Caxias do Sul, de 20 a 21/04/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 116,80
Valor Líquido: 116,80
Nota de Empenho: 510
Nº da Baixa: 1342
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Regina Costamilan
Historico: Pago a Regina Costamilan, liquidação 1328 do empenho 510, transferência bancária 51601, autorizacao 10678/3289, referente solicitação de reembolso 3289, autorização de diária nº 10678, processo Suap 0520019.00000072/2024-42, com deslocamento rodoviário, conforme cotação, para participar do evento UM MUNDO, UMA SAÚDE: III Encontro sobre Saúde Única. Destino Caxias do Sul - Bagé - Caxias do Sul, de 15 a 17/04/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 381,75
Valor Líquido: 381,75
Nota de Empenho: 512
Nº da Baixa: 1457
Data do Pagamento: 16/05/2024
Favorecido: Volnei Antonio Wechnfelder
Historico: Pago a Volnei Antonio Wechnfelder, liquidação 1330 do empenho 512, transferência bancária 51603, autorizacao 10720, referente a autorização de diária n° 10720, processo Suap 0520019.00000109/2024-97, para assinaturas das CDAs. Destino Ronda Alta - POA - Ronda Alta, de 06 a 07/04/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 750,00
Valor Líquido: 750,00
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1469
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1531 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 16,02
Valor Líquido: 16,02
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 1444
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1503 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias de cobrança na conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 253,44
Valor Líquido: 253,44
Nota de Empenho: 511
Nº da Baixa: 1408
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Bruno Dall Agnol
Historico: Pago a Bruno Dall Agnol, liquidação 1329 do empenho 511, transferência bancária conforme extrato bancario, autorizacao 10679/3291, referente solicitação de reembolso 3291, autorização de diária nº 10679, processo Suap 0520019.00000072/2024-42, com deslocamento rodoviário conforme cotação, para palestrar no evento UM MUNDO, UMA SAÚDE: III Encontro sobre Saúde Única. Destino Eldorado do Sul - Bagé - Eldorado do Sul de 15 a 17/04/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 231,04
Valor Líquido: 231,04
Nota de Empenho: 148
Nº da Baixa: 1365
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Claro S/A
Historico: Pago a Claro S/A, liquidação 1386 do empenho 148, débito em conta , fatura 0300329321404, (53) 3227-0877 para Secretaria Regional de Pelotas, (54) 3317-2121 para Secretaria Regional de Passo Fundo, pelas competências de fevereiro e março de 2024. Processo 0520033.00000005/2024-42.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Valor: 88,95
Valor Líquido: 80,54
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1534
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1572 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.189,80
Valor Líquido: 1.189,80
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 1535
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1551 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 7.182,46
Valor Líquido: 7.182,46
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1413
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Henrique dos Reis Noronha
Historico: Pago a Henrique dos Reis Noronha, liquidação 1324 do empenho 517, transferência bancária , verba de representação 39/2024, referente a autorização de verba de representação nº 39/2024, processo Suap 0520019.00000110/2024-88, para participar do Grupo de Trabalho para Gestão de Crise, considerando a Portaria 34/2024. Local: CRMV/RS - Porto Alegre, de 07 a 13/05/2024, equivalente a sete dias (verbas) no valor unitário de R$ 250,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 1.750,00
Valor Líquido: 1.750,00
Nota de Empenho: 515
Nº da Baixa: 1411
Data do Pagamento: 15/05/2024
Favorecido: Mariangela da Costa Allgyer
Historico: Pago a Mariangela da Costa Allgyer, liquidação 1322 do empenho 515, transferência bancária conforme extrato bancario, verba de representação 42/2024, referente a autorização de verba de representação nº 42/2024, processo Suap 0520019.00000110/2024-88, para participar do Grupo de Trabalho para Gestão de Crise, considerando a Portaria 34/2024. Local: CRMV/RS - Porto Alegre, de 07 a 13/05/2024, equivalente a sete dias (verbas) no valor unitário de R$ 250,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 1.750,00
Valor Líquido: 1.750,00
