PAGAMENTOS
Adriana Lucke Stigger
Empenho: 640
Nº Baixa: 1452
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a Adriana Lucke Stigger, liquidação 1414 do empenho 640, transferência bancária , autorizacao 11610, Cod. Autenticação 5.22F.64A.68C.930.394 ref. a Valor empenhado a ADRIANA LUCKE STIGGER, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11610 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026. Período:01/06/2026 a 03/06/2026. Destino: Alegrete - Porto Alegre - Alegrete. Diária nº: 233/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Adriana Lucke Stigger
Empenho: 653
Nº Baixa: 1443
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Adriana Lucke Stigger, liquidação 1471 do empenho 653, transferência bancária , jeton 3318, Cod. Autenticação 4.00A.DF9.991.402.E7B ref. a Valor empenhado a Adriana Lucke Stigger, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3318 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Empenho: 114
Nº Baixa: 1436
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 2.796,16
Pago | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1548
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 101,72
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1538 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1409
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.766,80
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1446 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA
Empenho: 639
Nº Baixa: 1451
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, liquidação 1413 do empenho 639, transferência bancária , autorizacao 11609, Cod. Autenticação 0.103.95C.12E.CF2.84C ref. a Valor empenhado a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11609 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026 e 06/2026. Período:01/06/2026 a 04/06/2026. Destino: BAGÉ - POA - BAGÉ. Diária nº: 232/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Carlos Danubio Vargas Sensever
Empenho: 637
Nº Baixa: 1447
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a Carlos Danubio Vargas Sensever, liquidação 1443 do empenho 637, transferência bancária , autorizacao 11608, Cod. Autenticação B.C7B.58D.DAA.4B2.A75 ref. a Valor empenhado a Carlos Danubio Vargas Sensever, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11608, processo Suap 0520019.00000153/2026-87. Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO E REUNIÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. Período: 01/06/2026 a 03/06/2026. Diária 229/2026. Destino: SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - SANTA MARIA. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1428
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 108.087,92
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1464 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Cristiano Selbach da Silva
Empenho: 641
Nº Baixa: 1453
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 1415 do empenho 641, transferência bancária , autorizacao 11611, Cod. Autenticação 6.2AB.DC7.EBF.1AD.F67 ref. a Valor empenhado a CRISTIANO SELBACH DA SILVA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11611 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026 e 06/2026. Período:01/06/2026 a 04/06/2026. Destino: BENTO GONÇALVES - PORTO ALEGRE - BENTO GONÇALVES. Diária nº: 234/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES
Empenho: 638
Nº Baixa: 1433
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 170,50
Pago a FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES, liquidação 1431 do empenho 638, transferência bancária , autorizacao 11577/3680, Cod. Autenticação 9.C40.C7A.D32.85D.20B ref. a Valor empenhado a FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES, conforme solicitação do Gabinete, referente a solicitação de reembolso nº:3680, autorização de diária nº. 11577, processo Suap 0520019.00000128/2026-21. Objetivo: MINISTRAR PALESTRA PARA TURMA DO TERCEIRO SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFPEL. Período: 14/05/2026 a 15/05/2026. Diária 190/2026. Destino: Bagé - Capão do leão - Bagé. Reembolso conforme cotação rodoviária. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ
Empenho: 644
Nº Baixa: 1456
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ, liquidação 1418 do empenho 644, transferência bancária , autorizacao 11614, Cod. Autenticação 1.112.A81.813.1ED.F54 ref. a Valor empenhado a GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11614 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026 e 06/2026. Período:01/06/2026 a 04/06/2026 Destino: URUGUAIANA - PORTO ALEGRE - URUGUAIANA. Diária nº: 237/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Henrique dos Reis Noronha
Empenho: 650
Nº Baixa: 1440
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Henrique dos Reis Noronha, liquidação 1468 do empenho 650, transferência bancária , jeton 3315, Cod. Autenticação 9.E40.895.075.743.F33 ref. a Valor empenhado a Henrique dos Reis Noronha, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3315 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
LEANDRO DO MONTE RIBAS
Empenho: 642
Nº Baixa: 1454
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a LEANDRO DO MONTE RIBAS, liquidação 1416 do empenho 642, transferência bancária , autorizacao 11612, Cod. Autenticação 9.ECB.032.B4A.CA5.398 ref. a Valor empenhado a LEANDRO DO MONTE RIBAS, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11612 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026 e 06/2026. Período:01/06/2026 a 04/06/2026. Destino: CAXIAS DO SUL - PORTO ALEGRE - CAXIAS DO SUL. Diária nº: 235/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
LEANDRO DO MONTE RIBAS
Empenho: 652
Nº Baixa: 1442
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a LEANDRO DO MONTE RIBAS, liquidação 1470 do empenho 652, transferência bancária , jeton 3317, Cod. Autenticação 3.B61.E2D.0EB.640.47B ref. a Valor empenhado a LEANDRO DO MONTE RIBAS, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3317 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Leonardo Merlo da Silva
Empenho: 636
Nº Baixa: 1446
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a Leonardo Merlo da Silva, liquidação 1439 do empenho 636, transferência bancária , autorizacao 11607, Cod. Autenticação 5.CD2.89A.DA5.701.FD8 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MERLO DA SILVA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11607, processo Suap 0520019.00000153/2026-87. Objetivo: PARTICIPAR DO TREINAMENTO E REUNIÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. Período: 01/06/2026 a 03/06/2026. Diária 228/2026. Destino: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
MARCELO MELLER ALIEVE
Empenho: 649
Nº Baixa: 1439
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a MARCELO MELLER ALIEVE, liquidação 1467 do empenho 649, crédito em conta , jeton 3314, Cod. Autenticação 0.29E.CD0.976.BFD.2FA ref. a Valor empenhado a MARCELO MELLER ALIEVE, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3314 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Empenho: 646
Nº Baixa: 1435
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 1456 do empenho 646, transferência bancária , autorizacao 11617, Cod. Autenticação F.063.3DB.D2B.704.BC7 ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11617, processo Suap 0520019.00000155/2026-69. Objetivo: TREINAMENTO/REUNIÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SEDE. Destino: PASSO FUNDO - PORTO ALEGRE - PASSO FUNDO. Período: 02/06/2026 a 04/06/2026. Diária 240/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Empenho: 647
Nº Baixa: 1437
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 1465 do empenho 647, transferência bancária , jeton 3312, Cod. Autenticação 6.A85.814.E4D.ABD.3EF ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3312 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
MURILO MARCHI FERREIRA
Empenho: 645
Nº Baixa: 1457
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 2.250,00
Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 1419 do empenho 645, transferência bancária , autorizacao 11615, Cod. Autenticação 0.60D.EA1.A45.CB3.663 ref. a Valor empenhado a MURILO MARCHI FERREIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11615 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026 06/2026 E OITIVA. Período: 31/05/2026 a 04/06/2026 Destino: SAO LUIZ GONZAGA - PORTO ALEGRE - SÃO LUIZ GONZAGA. Diária nº: 238/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
PARQUE DA LAGOA PET SHOP LTDA- 17877 PJ
Empenho: 299
Nº Baixa: 1526
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 2.413,31
Pago a PARQUE DA LAGOA PET SHOP LTDA- 17877 PJ, liquidação 571 do empenho 299, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1109526, Cod. Autenticação B.906.C33.41D.AAD.F5A ref. a Valor empenhado a PARQUE DA LAGOA PET SHOP LTDA- 17877 PJ, relativo ao processo Suap 0520032.00000010/2026-45, referente a devolução de anuidade 2019 á 2023 PJ paga em duplicidade, a devolver R$ 2.413,31 conforme despacho e acordão, extrato de ata da Sessão Plenária 682/2026, com cota parte a ser restituída pelo CFMV no valor total de R$ 603,32. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Raquel Lopes Guarise
Empenho: 648
Nº Baixa: 1438
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Raquel Lopes Guarise, liquidação 1466 do empenho 648, transferência bancária , jeton 3313, Cod. Autenticação D.0F7.8EA.429.A60.161 ref. a Valor empenhado a Raquel Lopes Guarise, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3313 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
RICARDO ZANELLA
Empenho: 654
Nº Baixa: 1444
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a RICARDO ZANELLA, liquidação 1472 do empenho 654, crédito em conta , jeton 3319, Cod. Autenticação F.8AE.D49.60B.C7B.517 ref. a Valor empenhado a RICARDO ZANELLA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3319 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Rodrigo Jose Freddi
Empenho: 635
Nº Baixa: 1445
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a Rodrigo Jose Freddi, liquidação 1437 do empenho 635, transferência bancária , autorizacao 11606, Cod. Autenticação 6.4DF.F5F.68A.E6B.DEC ref. a Valor empenhado a RODRIGO JOSE FREDDI, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº. 11606, processo Suap 0520019.00000153/2026-87. Objetivo: PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO TREINAMENTO E REUNIÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. Período: 01/06/2026 a 03/06/2026. Diária 227/2026. Destino: PASSO FUNDO - PORTO ALEGRE - PASSO FUNDO. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Rogério Folha Bermudes
Empenho: 643
Nº Baixa: 1455
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a Rogério Folha Bermudes, liquidação 1417 do empenho 643, crédito em conta , autorizacao 11613, Cod. Autenticação 7.5B1.0B4.75E.B8A.7F1 ref. a Valor empenhado a ROGERIO FOLHA BERMUDES, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11613 , processo Suap 0520019.00000154/2026-78. Objetivo: SESSãO ESPECIAL DE JULGAMENTO 05/2026 e 06/2026. Período:01/06/2026 a 03/06/2026. Destino: Pelotas - Porto Alegre - Pelotas. Diária nº: 236/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Rogério Folha Bermudes
Empenho: 651
Nº Baixa: 1441
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Rogério Folha Bermudes, liquidação 1469 do empenho 651, crédito em conta , jeton 3316, Cod. Autenticação 1.DB8.022.10C.EF6.7BC ref. a Valor empenhado a Rogério Folha Bermudes, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3316 ,Suap 0520019.00000156/2026-60. Para a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 685. Período: 26/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A
Empenho: 312
Nº Baixa: 1385
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 4.111,44
Pago a TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A, liquidação 1403 do empenho 312, Pagamento de títulos , nota fiscal 823, Cod. Autenticação 6.BDF.B45.9EB.F6D.885 ref. a Valor empenhado a TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000071/2024-29, referente a prestação dos serviços contínuos na gestão de documentação para organização, gerenciamento (pesquisa e movimentação), transporte e guarda (custódia), para o exercício de 2026. 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 01/2023, informação 110/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | Líquido: R$ 3.517,35
VISAO SAUDE & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Empenho: 430
Nº Baixa: 1390
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 960,65
Pago a VISAO SAUDE & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1412 do empenho 430, Pagamento de títulos , nota fiscal 80, Cod. Autenticação 5.F7D.686.B4C.4F0.58B ref. a Valor empenhado a VISAO SAUDE & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos, processo Suap 0520018.00000002/2026-41, despacho 1143736 e informação 40/2026, referente a prestação dos serviços relacionados à saúde e segurança do trabalho - SST. Pregão Eletrônico nº 01/2026, no valor anual estimado de R$ 27.000,00 para as contas: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065-Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078-Outros Serviços Técnicos - PJ, considerando o saldo orçamentário. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
VISAO SAUDE & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Empenho: 431
Nº Baixa: 1388
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 12.463,00
Pago a VISAO SAUDE & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1411 do empenho 431, Pagamento de títulos , nota fiscal 80, Cod. Autenticação 5.F7D.686.B4C.4F0.58B ref. a Valor empenhado a VISAO SAUDE & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos, processo Suap 0520018.00000002/2026-41, despacho 1143736 e informação 40/2026, referente a prestação dos serviços relacionados à saúde e segurança do trabalho - SST. Pregão Eletrônico nº 01/2026, no valor anual estimado de R$ 27.000,00 para as contas: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065-Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078-Outros Serviços Técnicos - PJ, considerando o saldo orçamentário. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
ASSOCIACAO RURAL DE BAGE
Empenho: 128
Nº Baixa: 1368
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 1.650,00
Pago a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, liquidação 1398 do empenho 128, crédito em conta , nota fiscal 2026007, Cod. Autenticação 8.729.AE5.D09.180.0F9 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, despacho 1077079, processo Suap 0520033.00000024/2025-64, referente a locação de imóvel para a Unidade de Atendimento de Bagé/RS. Inexigibilidade de Licitação nº 10/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | Líquido: R$ 1.518,00
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1547
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 5,85
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1537 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1404
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 1.117,20
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1441 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1427
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 59.130,63
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1463 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Leonardo Santana Baima
Empenho: 624
Nº Baixa: 1371
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 977,01
Pago a Leonardo Santana Baima, liquidação 1396 do empenho 624, transferência bancária , autorizacao 11/2026, Cod. Autenticação 2.1E9.0A7.8FB.21A.072 ref. a Valor empenhado a Leonardo Santana Baima, conforme solicitação do gabinete, referente ao reembolso de solicitação- Despesas diversas 11/2026. suap 0520019.00000150/2026-17. Despacho:#1188818 objetivo: Evento Petserra summit 2026. Período: 24/04/2026 a 27/04/2026. Gastos: jantar R$ 145,00 + Almoço R$90,41 + hotel R$741,60 = 977,01. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
LUCAS NOBRE MENEZES
Empenho: 204
Nº Baixa: 1366
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a LUCAS NOBRE MENEZES, liquidação 1404 do empenho 204, Pagamento de títulos , nota fiscal 117, Cod. Autenticação 4.C0B.6E9.E04.D52.F10 ref. a Valor empenhado a LUCAS NOBRE MENEZES, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, processo Suap 0520033.00000090/2024-53, referente a prestação dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. Dispensa de Licitação nº 17/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Roberto Rodrigues Ricardo
Empenho: 29
Nº Baixa: 1337
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 1.175,00
Pago a Roberto Rodrigues Ricardo, liquidação 1387 do empenho 29, crédito em conta , processo administrativo, Suap 0520053.00000015/2026-17. Referente ao suprimento de fundos competência, Março/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Roberto Rodrigues Ricardo
Empenho: 29
Nº Baixa: 1339
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 680,00
Pago a Roberto Rodrigues Ricardo, liquidação 1389 do empenho 29, crédito em conta , processo administrativo . Suap 0520053.00000025/2026-24. referente ao suprimento de fundos competência Abril/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Roberto Rodrigues Ricardo
Empenho: 30
Nº Baixa: 1338
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 873,26
Pago a Roberto Rodrigues Ricardo, liquidação 1388 do empenho 30, crédito em conta ,processo administrativo . Suap 0520053.00000015/2026-17. Referente ao suprimento de fundos competência, Março/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Roberto Rodrigues Ricardo
Empenho: 30
Nº Baixa: 1340
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 542,48
Pago a Roberto Rodrigues Ricardo, liquidação 1390 do empenho 30, crédito em conta , processo administrativo . Suap 0520053.00000025/2026-24. referente ao suprimento de fundos competência Abril/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Empenho: 112
Nº Baixa: 1372
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 1.092,50
Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 1406 do empenho 112, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1187058-RH, Cod. Autenticação 4.909.6EA.3D7.069.2F1 ref. a Valor empenhado a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), conforme solicitação da Subunidade de controle de despesas e liquidações, através do despacho nº 1072636, processo Suap 0520033.00000015/2026-47, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1402
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 770,00
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1440 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1426
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 40.848,24
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1462 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Green Card S/A Refeicoes Comercio e Servicos
Empenho: 324
Nº Baixa: 1341
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 3.145,33
Pago a Green Card S/A Refeicoes Comercio e Servicos, liquidação 1323 do empenho 324, transferência bancária , nota fiscal 60453 60454, Cod. Autenticação 9.892.C2F.42F.2FA.239 ref. a Valor empenhado a GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, conforme solicitação Unidade de Licitações, processo Suap 0520018.00000013/2026-39, referente à Renovação da prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição. 5º TERMO ADITIVO - T.A. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 825/2021. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1485
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 404,71
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1391 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520016.00000160/2026-77 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1486
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 24,38
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1392 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000298/2025-26 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1487
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 23,73
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1395 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000852/2025-84 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1488
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 24,38
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1393 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000345/2025-88 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1489
Data: 27/05/2026
Valor: R$ 16,57
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1394 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000744/2025-86 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1546
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 582,75
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1536 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1401
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 1.257,20
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1438 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1425
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 68.789,18
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1461 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estagiários
Empenho: 118
Nº Baixa: 1450
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 16.248,11
Pago a Estagiários, liquidação 1324 do empenho 118, transferência bancária , autorizacao efetividade estagiários - 05/2026 ref. a Valor empenhado a Estagiários, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Processo Suap 0520033.00000017/2026-29. Para o exercício de 2026. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 4º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58, ref. a serviços de agente de integração. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 37
Nº Baixa: 1511
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 416.823,91
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1505 do empenho 37, débito em conta , processo administrativo, referente a despesa com a folha de salários da competência maio de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000004/2026-78. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 40
Nº Baixa: 1513
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 5.187,20
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1507 do empenho 40, débito em conta , processo administrativo referente a despesa com a folha de salários da competência maio de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000004/2026-78. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 41
Nº Baixa: 1514
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 756,25
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1508 do empenho 41, débito em conta , processo administrativo referente a despesa com a folha de salários da competência maio de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000004/2026-78. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 42
Nº Baixa: 1515
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 252,08
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1509 do empenho 42, débito em conta , processo administrativo referente a despesa com a folha de salários da competência maio de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000004/2026-78. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 502
Nº Baixa: 1512
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 36.186,66
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 1506 do empenho 502, débito em conta , processo administrativo referente a despesa com a folha de salários da competência maio de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000004/2026-78. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 623
Nº Baixa: 1365
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 2.504,77
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 1405 do empenho 623, transferência bancária , autorizacao Despacho: #1188612, Cod. Autenticação 3.E8F.0DC.4C9.6FE.ED9 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, conforme solicitação da Assessoria Jurídica, processo Suap 0520016.00000123/2026-22, referente a emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/05/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 2.504,77 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50006555520264047103, COMERCIAL DE CARNES COXILHAS DO PAMPA LTDA, CNPJ 19080246000149, registro 52945 SJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
ROSANGELA SABADIN
Empenho: 93
Nº Baixa: 1373
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 1.725,00
Pago a ROSANGELA SABADIN, liquidação 1408 do empenho 93, transferência bancária , recibo 042026, Cod. Autenticação B.72A.6AF.D39.34F.E34 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SABADIN, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos, processo Suap 0520018.00000083/2025-89, referente a locação de sala comercial no Edifício Ramiro Barcelos - 501. Inexigibilidade de Licitação nº 12/2025. INFORMAÇÃO 4/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
ROSANGELA SABADIN
Empenho: 386
Nº Baixa: 1374
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 746,34
locação comercial da sala 501. Inexigibilidade de Licitação nº 12/2025. Despacho 1131053. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
ROSANGELA SABADIN
Empenho: 387
Nº Baixa: 1375
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 65,79
Pago a ROSANGELA SABADIN, liquidação 1410 do empenho 387, transferência bancária , recibo 042026, Cod. Autenticação B.72A.6AF.D39.34F.E34 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SABADIN, conforme solicitação da Subunidade de liquidações, processo Suap 0520033.00000035/2026-61, referente as despesas de condomínio e IPTU sobre a locação comercial da sala 501. Inexigibilidade de Licitação nº 12/2025. Despacho 1131053. | Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1400
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 414,40
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1436 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Caixa Econômica Federal
Empenho: 35
Nº Baixa: 1490
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 73,00
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1499 do empenho 35, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias da conta movimento, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Empenho: 321
Nº Baixa: 1531
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 122,48
Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1514 do empenho 321, débito em conta , nota fiscal 086036356, Cod. Autenticação 1.CA3.F82.F9F.BFE.266 e 5.C20.C1A.AC8.460.A89, referente despesas pela Contas de energia da Sec. Pelotas pagas via débito em conta bancária. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | Líquido: R$ 117,24
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1423
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 18.725,04
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1460 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Empenho: 81
Nº Baixa: 1299
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 36,82
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1270 do empenho 81, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000688/2025-08, Cod. Autenticação 4.439.8FF.574.4AC.B62 , conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2026, despacho 1063552, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000007/2026-22. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1300
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 23,52
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1314 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000773/2025-19 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Empenho: 78
Nº Baixa: 1350
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 23,73
Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 1359 do empenho 78, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000352/2025-25 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda - STN/SRFB, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2026 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520033.00000006/2026-31. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1545
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 11,70
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1535 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1399
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 383,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1435 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Certisign certificadora digital
Empenho: 442
Nº Baixa: 1268
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 1.704,50
Pago a Certisign certificadora digital, liquidação 1293 do empenho 442, transferência bancária , nota fiscal 6719851 16583961, Cod. Autenticação 9.BB1.953.169.A63.F59 processo Suap 0520018.00000018/2026-91, informação 43/2026, para emissão de nota de empenho referente a contratação de empresa para aquisição de certificados digitais. Pronto Pagamento nº 03/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ | Líquido: R$ 1.556,72
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1422
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 16.390,79
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1459 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
MARCELO MELLER ALIEVE
Empenho: 614
Nº Baixa: 1369
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a MARCELO MELLER ALIEVE, liquidação 1400 do empenho 614, crédito em conta , verba de representação 47/2026, Cod. Autenticação 7.856.12A.7A4.1A0.743 ref. a Valor empenhado a MARCELO MELLER ALIEVE, conforme solicitação do Gabinete, referente a verba de representação nº 47/2026, processo Suap 0520019.00000144/2026-71. Objetivo: CONSELHEIRO INSTRUTOR EM OITIVAS PEP 03/2026. Destino: Porto Alegre. Período: 18/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Rogério Folha Bermudes
Empenho: 554
Nº Baixa: 1334
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Rogério Folha Bermudes, liquidação 1298 do empenho 554, crédito em conta , jeton 3306, Cod. Autenticação C.3C4.034.0EA.937.E32 ref. a Valor empenhado a Rogério Folha Bermudes, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3306, para a realização da SESSÃO DE JULGAMENTO 003/2026, Suap 0520019.00000123/2026-66. Período: 05/05/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
André Luiz de Azevedo Tavares - ME
Empenho: 191
Nº Baixa: 1357
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 368,29
Pago a André Luiz de Azevedo Tavares - ME, liquidação 1344 do empenho 191, transferência bancária , nota fiscal 1477, Cod. Autenticação 4.310.631.908.DD4.E32 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, referente a locação de vaga de garagem (box), em Pelotas, inexigibilidade de licitação nº 05/2024. Processo Suap 0520033.00000074/2024-03. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1544
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 29,30
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1534 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1398
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 537,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1434 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA
Empenho: 618
Nº Baixa: 1507
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, liquidação 1402 do empenho 618, transferência bancária , autorizacao 11594, Cod. Autenticação 5.E04.EF7.237.30D.4CC ref. a Valor empenhado a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11594 , processo Suap 0520019.00000148/2026-35. Objetivo: SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 685 E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA TESOURARIA. Período:25/05/2026 a 28/05/2026. Destino: BAGÉ - POA - BAGÉ. Diária 216/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1421
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 26.820,59
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1458 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Elias Ferreira da Silva
Empenho: 613
Nº Baixa: 1370
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 1399 do empenho 613, transferência bancária , autorizacao 11591, Cod. Autenticação D.8B6.3DF.BA2.908.D45 ref. a Valor empenhado a Elias Ferreira da Silva, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11591, processo Suap 0520019.00000143/2026-80. Objetivo: REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO E SINDICATO RURAL DE BAGÉ E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRMV-RS BAGÉ. Destino: Porto Alegre - BAGÉ - Porto Alegre. Período: 26/05/2026 a 28/05/2026 . Diária 210/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Henrique dos Reis Noronha
Empenho: 534
Nº Baixa: 1269
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Henrique dos Reis Noronha, liquidação 1188 do empenho 534, crédito em conta , jeton 3296, Cod. Autenticação C.818.A03.4EB.5A2.1E4, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jetons nº 3296,Processo Suap 0520019.00000115/2026-41 , para a realização da SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº SPO 684, Período 28/04/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Luciana Maria Ruskowski de Campos
Empenho: 575
Nº Baixa: 1319
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 1.750,00
Pago a Luciana Maria Ruskowski de Campos, liquidação 1311 do empenho 575, transferência bancária , autorizacao 11584, Cod. Autenticação 9.17E.891.C39.9C9.672 ref. a Valor empenhado a LUCIANA MARIA RUSKOWSKI DE CAMPOS, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº: 11584 , processo Suap 0520019.00000132/2026-82. Objetivo: CURSO DE COBRANÇA EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. Período: 28/05/2026 a 30/05/2026. Diária 199/2026. Destino: PORTO ALEGRE - CURITIBA - PORTO ALEGRE, com auxilio traslado de R$ 350,00, total do recibo R$ 2.100,00. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Luciana Maria Ruskowski de Campos
Empenho: 576
Nº Baixa: 1320
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 350,00
Pago a Luciana Maria Ruskowski de Campos, liquidação 1312 do empenho 576, transferência bancária , autorizacao 11584-t, Cod. Autenticação 9.17E.891.C39.9C9.672 ref. a Valor empenhado a LUCIANA MARIA RUSKOWSKI DE CAMPOS, conforme solicitação do Gabinete, referente ao auxilio traslado, autorização de diária nº: 11584 , processo Suap 0520019.00000132/2026-82. Objetivo: CURSO DE COBRANÇA EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. Período: 28/05/2026 a 30/05/2026. Diária 199/2026. Destino: PORTO ALEGRE - CURITIBA - PORTO ALEGRE, com auxilio traslado de R$ 350,00, total do recibo R$ 2.100,00. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
MURILO MARCHI FERREIRA
Empenho: 617
Nº Baixa: 1506
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 1401 do empenho 617, transferência bancária , autorizacao 11595, Cod. Autenticação 6.538.298.5B8.478.47E ref. a Valor empenhado a MURILO MARCHI FERREIRAA, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11595 , processo Suap 0520019.00000148/2026-35. Objetivo:SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 685. Período: 25/05/2026 a 27/05/2026. Destino: SAO LUIZ GONZAGA - POA - SAO LUIZ GONZAGA. Diária 214/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
46.997.224 LUIS ANTONIO DA SILVA
Empenho: 566
Nº Baixa: 1354
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 700,00
Pago a 46.997.224 LUIS ANTONIO DA SILVA, liquidação 1346 do empenho 566, transferência bancária , nota fiscal 24, Cod. Autenticação 5.0A2.6AE.A3F.821.B2B ref. a Valor empenhado a LUIS ANTONIO DA SILVA, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos, processo Suap 0520018.00000032/2026-62, Informação 51/2026. Pronto Pagamento nº 07/2026, referente a prestação de serviços de reparos em equipamento de ar-condicionado na Unidade de Atendimento de Bagé/RS. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
ALCMIDIA WEB SOLUTIONS LTDA,
Empenho: 200
Nº Baixa: 1349
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 285,00
Pago a ALCMIDIA WEB SOLUTIONS LTDA,, liquidação 1329 do empenho 200, transferência bancária , nota fiscal 195, Cod. Autenticação C.A83.CBA.275.351.7D0 ref. a Valor empenhado a ALCMIDIA WEB SOLUTIONS LTDA conforme solicitação da Subunidade de liquidações, despacho 1091368, processo Suap 0520033.00000004/2025-50, referente a prestação dos serviços de hospedagem de site (gerenciamento de domínio), Certificados SSL (wildcard e domínio único). Dispensa de licitações nº 19/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1543
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 64,37
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1533 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 1397
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 417,20
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1433 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta de arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda.
Empenho: 198
Nº Baixa: 1351
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 2.180,00
Pago a Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda., liquidação 1335 do empenho 198, crédito em conta , fatura 1355297, Cod. Autenticação 2.761.B7A.27D.557.20B ref. a Valor empanado a Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000109/2025-75, referente a prestação de serviços especializados no fornecimento, implantação e gestão de links de acesso à internet. Pregão Eletrônico nº 08/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ | Líquido: R$ 1.973,99
BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA
Empenho: 606
Nº Baixa: 1362
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 642,15
Pago a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, liquidação 1348 do empenho 606, transferência bancária , autorizacao 11552/3677, Cod. Autenticação B.FF5.226.321.428.70E ref. a Valor empenhado a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, conforme solicitação do Gabinete, referente a solicitação de reembolso - Nº 3677 , a autorização de diária nº 11552, processo Suap 0520019.00000105/2026-34. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO SUL-AMERICANA PARA A LUTA CONTRA A FEBRE AFTOSA - COSALFA. Período: de 20/04/2026 a 25/04/2026. Destino: FLORIANOPOLIS - GEORGETOWN - PORTO ALEGRE. Diária 162/2026. Reembolso conforme cotação rodoviária. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 196
Nº Baixa: 1424
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 1.188,07
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1339 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 214, Cod. Autenticação 2.031.CAD.AEC.12F.71F ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 1.010,50
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 196
Nº Baixa: 1429
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 1.222,66
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1340 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 217, Cod. Autenticação 2.031.CAD.AEC.12F.71F ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 1.039,92
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 196
Nº Baixa: 1430
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 1.249,87
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1341 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 215, Cod. Autenticação 2.031.CAD.AEC.12F.71F ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 1.063,06
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 196
Nº Baixa: 1431
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 1.248,12
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1342 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 216, Cod. Autenticação 2.031.CAD.AEC.12F.71F ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 1.061,57
CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Empenho: 196
Nº Baixa: 1432
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 1.255,80
Pago a CENTURY SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, liquidação 1343 do empenho 196, transferência bancária , nota fiscal 213, Cod. Autenticação 2.031.CAD.AEC.12F.71F ref. a Valor empenhado a CENTURY SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000015/2025-48, referente aos serviços de limpeza nas Unidades do Interior. Pregão 16/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | Líquido: R$ 1.068,11
Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Empenho: 321
Nº Baixa: 1530
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 4.563,15
Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1513 do empenho 321, débito em conta , nota fiscal 085707951, Cod. Autenticação A.797.3FB.F04.2A6.D87 a 5.959.FB3.891.1A1.149 , referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica Contas de energia das salas 201 A, 201B3 308,508, 603,604, 803 e 805 da sede de POA pagas via débito em conta bancária | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | Líquido: R$ 4.312,34
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 1420
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 18.489,93
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 1457 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Cristiano Selbach da Silva
Empenho: 601
Nº Baixa: 1342
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 1.100,00
Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 1330 do empenho 601, transferência bancária , autorizacao 11553, Cod. Autenticação A.70A.9E6.361.4D3.E76 ref. a Valor empenhado a Cristiano Selbach da Silva, conforme solicitação do Gabinete, referente a solicitação de reembolso de despesas diversas 8/2026, autorização de diária nº 11553, processo Suap 0520019.00000104/2026-43. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CRMV-RS NO XII CONGRESSO LATINO AMERICANO E XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS. Período: de 28/04/2026 a 01/05/2026. Destino: BENTO GONÇALVES - RECIFE - BENTO GONÇALVES. Diária 159/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA,
Empenho: 353
Nº Baixa: 1346
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 185,90
Pago a FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA,, liquidação 1328 do empenho 353, transferência bancária , nota fiscal 2079, Cod. Autenticação A.C8D.90B.CA2.1D8.278 ref. a Valor empenho a FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA, conforme solicitação da Subunidade de Liquidações, processo Suap 0520033.00000103/2025-32, referente ao fornecimento de água mineral natural. Dispensa de Licitação nº 05/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
GRÁFICA E EDITORA RELÂMPAGO LTDA.
Empenho: 515
Nº Baixa: 1345
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 7.581,60
Pago a GRÁFICA E EDITORA RELÂMPAGO LTDA., liquidação 1326 do empenho 515, transferência bancária , nota fiscal 322, Cod. Autenticação 5.74E.C18.5C0.482.483 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA RELÂMPAGO LTDA, conforme solicitação da unidade de licitações e contratos, informação 49/2026 , processo Suap 0520018.00000027/2026-10. Referente aquisição de material gráfico. Dispensa de Licitação nº 02/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | Líquido: R$ 7.387,20
GRUPO SS MULTISERVICE LTDA
Empenho: 206
Nº Baixa: 1356
Data: 20/05/2026
Valor: R$ 7.873,56
Pago a GRUPO SS MULTISERVICE LTDA, liquidação 1337 do empenho 206, transferência bancária , nota fiscal 638, Cod. Autenticação 8.BDA.8CD.8D6.834.C91 ref. a Valor empenho a GRUPO SS MULTISERVICE LTDA, conforme solicitação da Subunidade Controle de Despesas e Liquidações, processo Suap 0520033.00000045/2025-69, Prestação de serviços de limpeza e conservação na sede. Pregão Eletrônico nº 01/2025. Competência/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | Líquido: R$ 6.850,00
Total de registros: 100 (últimos 100 registros)
TOTAL PAGO: R$ 941.260,75