PAGAMENTOS
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2371
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 257,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2418 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário , referente as despesas bancárias de cobrança da conta da arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2422
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 10,95
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2434 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE
Empenho: 115
Nº Baixa: 2495
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 871,07
Pago a CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE, liquidação 2374 do empenho 115, Pagamento de títulos 83102 - 83103, boleto 513-514-09/26 r, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Pelotas (nova sede). Para despesas do exercício de 2026. Processo Suap 0520033.00000020/2026-02. Sendo: ala 513 - R$ 441,89 e 514 - R$ 429,18. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR RAFAEL MAZZA
Empenho: 842
Nº Baixa: 2496
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 337,10
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR RAFAEL MAZZA, liquidação 2375 do empenho 842, Pagamento de títulos 83101, boleto 402/09/26 . Processo Suap 0520033.00000073/2026-10. Referente a Pagamento da prestação de serviços de condomínio para a sala da RUA ANDRADE NEVES, 2077 SALA 409 – PELOTAS/RS. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 2336
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 7.928,54
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2395 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário, referente ao repasse de 25% ( Vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV (valor repassado a maior de R$ 38,32 sendo R$ 37,54 sobre honorários de sucumbência e R$ 0,78 sobre a recuperação do custo de cobrança, ajustado na tabela mensal, valor constante do extrato bancário de R$ 7.966,86). | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
ELISANDRO FERREIRA DA SILVA
Empenho: 1023
Nº Baixa: 2435
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 2.250,00
Pago a ELISANDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 2357 do empenho 1023, transferência bancária , autorizacao 11734, Cod. Autenticação 6.4A0.707.94E.2C2.CA5, conforme solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000269/2026-13, referente a autorização nº 11734. Objetivo: AGENDA/REUNIÃO DEMANDAS JURíDICAS, TRABALHISTAS E ADMINISTRATIVAS. Destino: Passo Fundo - PORTO ALEGRE - Passo Fundo. Período: 31/08/2026 a 04/09/2026. DIÁRIA Nº: 379/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Empenho: 1025
Nº Baixa: 2436
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 2376 do empenho 1025, transferência bancária , autorizacao 11735, Cod. Autenticação B.73C.63A.7BC.2E3.F7D , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11735. Suap 0520019.00000270/2026-04. Objetivo: Auxiliar na organização e participar das atividades no Evento: \Conectando produção, mercado e profissão: o novo papel do Médico-veterinário e do Zootecnista\ da Comissão de Equideocultura durante a 49ª EXPOINTER. Período: de 02 a 03/09/2026. Destino: XANGRILA - ESTEIO - XANGRILA. Diária : 380/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Empenho: 990
Nº Baixa: 2403
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 2310 do empenho 990, transferência bancária , autorizacao 11725, Cod. Autenticação B.73C.63A.7BC.2E3.F7D , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11725. Suap 0520019.00000262/2026-76. Objetivo: 02ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CES/RS. Período: 27/08/2026 a 28/08/2026. Destino: XANGRILA - PORTO ALEGRE - XANGRILA. Diária : 370/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Adriana Carla Trevisan
Empenho: 969
Nº Baixa: 2402
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Adriana Carla Trevisan, liquidação 2355 do empenho 969, transferência bancária. Cod. Autenticação 5.7EA.211.0A3.209.323 , Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11709, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Bioinsumos botânicos na transição agroecológica do Pampa no Evento da Comissão Pecuária Orgânica na Casa do Médico-Veterinário na 49ª EXPOINTER. Período:01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Santana do Livramento - ESTEIO - Santana do Livramento. Diária: 346/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Adrielle da Silva Ferreira
Empenho: 1007
Nº Baixa: 2338
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Adrielle da Silva Ferreira, liquidação 2358 do empenho 1007, transferência bancária, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Amanda Oliveira Amaral
Empenho: 1008
Nº Baixa: 2484
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 100,00
Pago a Amanda Oliveira Amaral, liquidação 2359 do empenho 1008, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação 7.297.301.F80.0EC.6E, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 01/09/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Auricelia Flores da Silva
Empenho: 1009
Nº Baixa: 2345
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 200,00
Pago a Auricelia Flores da Silva, liquidação 2360 do empenho 1009, transferência bancária. Cod. Autenticação 5.6EE.AA9.BB8.F4D.13E, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 02/09 e 03/09/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2370
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 224,00
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2417 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta da arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2421
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 41,84
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2433 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Claudete Rossetto Coutinho
Empenho: 1010
Nº Baixa: 2485
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Claudete Rossetto Coutinho, liquidação 2361 do empenho 1010, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação D.DD8.E69.9CC.F5C.8DB, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 2335
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 7.506,68
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2394 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário, referente ao repasse de 25% ( Vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Débora Bianca Cavichioli
Empenho: 1011
Nº Baixa: 2480
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 200,00
Pago a Débora Bianca Cavichioli, liquidação 2362 do empenho 1011, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação E.763.9A0.94F.7CD.548, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 02 e 03/09/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Elias Ferreira da Silva
Empenho: 1012
Nº Baixa: 2481
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 2363 do empenho 1012, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação B.94C.3AD.4AB.113.F76, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Fernanda Vasques Coiro
Empenho: 1013
Nº Baixa: 2339
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Fernanda Vasques Coiro, liquidação 2364 do empenho 1013, transferência bancária , considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Jose Pedro Soares Martins
Empenho: 1014
Nº Baixa: 2482
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 600,00
Pago a Jose Pedro Soares Martins, liquidação 2365 do empenho 1014, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação 7.78D.F04.E56.B44.3DE, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 , 31/08/26 e 02/09 a 05/09. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 993
Nº Baixa: 2426
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 94,87
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 2305 do empenho 993, depósito bancário , autorizacao Despacho: #1280292, Cod. Autenticação 7.663.5F1.420.F76.A55 conforme solicitação da assessoria jurídica. Processo Suap 0520016.00000349/2026-25, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/08/2026, e providências posteriores para o cumprimento da determinação judicial de pagamento de R$ 1.992,29, sendo R$ 1.897,42 referente a honorários advocatícios e R$ 94,87 a custas: processo Nº 50665259020254047100, VALERIA SEVERIANO DE OLIVEIRA SPELLMEIER, CNPJ 27.006.968/0001-81, registro 22099 PJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 994
Nº Baixa: 2427
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 1.897,42
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 2306 do empenho 994, depósito bancário , autorizacao Despacho: #1280292, Cod. Autenticação 7.663.5F1.420.F76.A55 conforme solicitação da assessoria jurídica. Processo Suap 0520016.00000349/2026-25, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/08/2026, e providências posteriores para o cumprimento da determinação judicial de pagamento de R$ 1.992,29, sendo R$ 1.897,42 referente a honorários advocatícios e R$ 94,87 a custas: processo Nº 50665259020254047100, VALERIA SEVERIANO DE OLIVEIRA SPELLMEIER, CNPJ 27.006.968/0001-81, registro 22099 PJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
LETICIA PEREIRA VOLTZ
Empenho: 1015
Nº Baixa: 2340
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a LETICIA PEREIRA VOLTZ, liquidação 2366 do empenho 1015, transferência bancária , considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
LUANA MACEDO BARRETO
Empenho: 1016
Nº Baixa: 2341
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a LUANA MACEDO BARRETO, liquidação 2367 do empenho 1016, transferência bancária , considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Lucas Souza Dias
Empenho: 1017
Nº Baixa: 2342
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 400,00
Pago a Lucas Souza Dias, liquidação 2368 do empenho 1017, transferência bancária , considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 31/08, 01/09, 03/09 e 04/09/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Luciana Maria Ruskowski de Campos
Empenho: 1018
Nº Baixa: 2486
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 300,00
Pago a Luciana Maria Ruskowski de Campos, liquidação 2369 do empenho 1018, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação 5.1E6.B33.AFD.7DA.763, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 01, 02 e 03/09/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Mariangela da Costa Allgayer
Empenho: 1019
Nº Baixa: 2343
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Mariangela da Costa Allgayer, liquidação 2370 do empenho 1019, transferência bancária , considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Marina Ramos
Empenho: 1020
Nº Baixa: 2344
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Marina Ramos, liquidação 2371 do empenho 1020, transferência bancária , considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Mateus da Costa Lange
Empenho: 1021
Nº Baixa: 2483
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 300,00
Pago a Mateus da Costa Lange, liquidação 2372 do empenho 1021, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação 3.CA8.083.4D6.DDC.8C2, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 01, 02 e 03/09/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Roberto Jose Ribas Medeiros
Empenho: 1022
Nº Baixa: 2487
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 800,00
Pago a Roberto Jose Ribas Medeiros, liquidação 2373 do empenho 1022, transferência bancária , autorizacao Despacho#1281877, Cod. Autenticação D.3A3.E38.C32.B1C.7ED, considerando solicitação do gabinete. Suap 0520019.00000268/2026-22, referente a Indenização de despesas adicionais com alimentação aos empregados do CRMV-RS designados para atividades institucionais relacionadas à 49ª Expointer. Despacho #1281877. Conforme Lista, período: 29/08 a 05/09/26. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Adriana Lucke Stigger
Empenho: 985
Nº Baixa: 2390
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 1.000,00
Pago a Adriana Lucke Stigger, liquidação 2319 do empenho 985, transferência bancária. Cod. Autenticação C.4A8.E2F.0E7.966.C11, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3353 e nº 3350. Suap 0520019.00000259/2026-06. Para a Sessão Plenária Ordinária nº 688 e Sessão Especial de Julgamento 009/2026. Período: 18/08/2026 e 19/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
ALICE TEIXEIRA MEIRELLES LEITE
Empenho: 959
Nº Baixa: 2379
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a ALICE TEIXEIRA MEIRELLES LEITE, liquidação 2345 do empenho 959, transferência bancária. Cod. Autenticação E.71C.DC3.869.261.405, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11704, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo:Ministrar palestra: Medicina Veterinária Legal Aplicada à Fauna Silvestre no Evento da Comissão Medicina Veterinária Legal na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: RIO GRANDE - ESTEIO - RIO GRANDE. Diária: 341/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Amanda Oliveira Amaral
Empenho: 998
Nº Baixa: 2457
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a Amanda Oliveira Amaral, liquidação 2333 do empenho 998, transferência bancária , autorizacao 11732, Cod. Autenticação 0520019.00000265/2026-49 r. Objetivo: VISITA TÉCNICA A EMPRESA ASTAMOBILI PARA POSSÍVEL ADESÂO A ATA DE PREÇOS Nº 1/2026 PREGÂO ELETRÕNICO N° 90008/2025 (SRP) - SRA/RN UASG 170045. Período: 27/08/2026. Diária nº: 377/2026. Destino: Bento Gonçalves. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Ana Paula Neuscrhank Albano
Empenho: 961
Nº Baixa: 2381
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Ana Paula Neuscrhank Albano, liquidação 2347 do empenho 961, transferência bancária . Cod. Autenticação E.3AA.8FD.DB6.93F.E8D, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11702, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Maus-Tratos em Animais Silvestres: Aspectos Clínicos, Periciais e Legais no Evento da Comissão Animais Silvestres e Exóticos na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: PELOTAS - ESTEIO - PELOTAS. Diária: 339/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2369
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 229,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2416 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta da arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2420
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 253,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2432 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Bárbara Thaisi Zago
Empenho: 987
Nº Baixa: 2392
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Bárbara Thaisi Zago, liquidação 2321 do empenho 987, transferência bancária . Cod. Autenticação D.B35.E88.8C0.11C.079, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3349. Suap 0520019.00000259/2026-06. Para a Sessão Especial de Julgamento 009/2026. Período: 19/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA
Empenho: 978
Nº Baixa: 2492
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 3.250,00
Pago a BRUNO BORGES MACHADO TEIXEIRA, liquidação 2330 do empenho 978, transferência bancária , autorizacao 11714, Cod. Autenticação F.610.A08.A6E.020.F84, conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11714. Período: 31/08/2026 a 06/09/2026. Destino: BAGÉ - ESTEIO - BAGÉ. Objetivo: Participar das atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER Reunião CTC Solenidade de Assinatura Termo de Cooperação Técnica OAB/RS e CRMV/RS Plenária Extraordinária e Prêmio Destaque 2026 Prof. Dr. Édison Armando de Franco Nuness. Diária nº 355/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Bruno Dall Agnol
Empenho: 951
Nº Baixa: 2373
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Bruno Dall Agnol, liquidação 2337 do empenho 951, transferência bancária, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11710, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Representar a Comissão de Saúde Única no Evento: Saúde Única e a Pecuária do Futuro: De Bioinsumos a Mercados Globais na Casa do Médico-Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Nova Bassano - ESTEIO - Nova Bassano. Diária: 354/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Carla Batista Do Nascimento
Empenho: 964
Nº Baixa: 2384
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Carla Batista Do Nascimento, liquidação 2350 do empenho 964, transferência bancária. Cod. Autenticação 4.293.611.FA4.366.23D, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11698, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Mediadora na Mesa redonda do Evento da Comissão Tecnologia, Inspeção e Higiene Alimentar na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: São Marcos - ESTEIO - São Marcos. Diária: 334/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Carlos Eduardo Wayne Nogueira
Empenho: 953
Nº Baixa: 2374
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Carlos Eduardo Wayne Nogueira, liquidação 2339 do empenho 953, transferência bancária. Cod. Autenticação C.9F4.942.746.043.905, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11712, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Agronegócio do cavalo no Evento da Comissão Equideocultura na Casa do Médico-veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Pelotas - ESTEIO - Pelotas. Diária: 349/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
CAROLINA DA ROSA OYARZABAL
Empenho: 950
Nº Baixa: 2372
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a CAROLINA DA ROSA OYARZABAL, liquidação 2336 do empenho 950, transferência bancária , Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11716, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Participar e organizar o Evento: \\Conectando produção, mercado e profissão: o novo papel do Médico-veterinário e do Zootecnista\\ da Comissão Equideocultura na Casa do Médico-Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: CRUZ ALTA - ESTEIO - CRUZ ALTA. Diária: 357/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
CAROLINA MARTINS ERHARDT
Empenho: 958
Nº Baixa: 2378
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a CAROLINA MARTINS ERHARDT, liquidação 2344 do empenho 958, transferência bancária . Cod. Autenticação 8.D4E.3AB.627.3C4.D46, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11705, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Participar da Mesa redonda na Evento da Comissão Medicina Veterinária Legal na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: CACHOEIRA DO SUL - ESTEIO - CACHOEIRA DO SUL. Diária: 352/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Claudia Almeida Scariot
Empenho: 983
Nº Baixa: 2394
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 4.750,00
Pago a Claudia Almeida Scariot, liquidação 2317 do empenho 983, transferência bancária . Cod. Autenticação 3.66E.724.05D.DDC.93B , conforme solicitação do Gabinete, processo Suap 0520019.00000261/2026-85, referente a autorização de diária nº 11724. Período: 28/08/2026 a 06/09/2026. Destino: PASSO FUNDO - ESTEIO - PASSO FUNDO. Objetivo: Organizar atender e auxiliar nas atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER. Diaria: 367/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 2334
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 8.688,18
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2393 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário, referente ao repasse de 25% ( Vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Cristiano Selbach da Silva
Empenho: 977
Nº Baixa: 2399
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 2.250,00
Pago a Cristiano Selbach da Silva, liquidação 2329 do empenho 977, transferência bancária. Cod. Autenticação E.8D1.F11.5EE.260.B34, conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11715. Período: 31/08/2026 a 04/09/2026. Destino: BENTO GONÇALVES - ESTEIO - BENTO GONÇALVES. Objetivo: Participar das atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER Reunião CTC Evento da Comissão Tecnologia, Inspeção e Higiene Alimentar Plenária Extraordinária e Prêmio Destaque 2026 Prof. Dr. Édison Armando de Franco Nunes. Diária nº 356/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
DEREK BLAESE DE AMORIM
Empenho: 962
Nº Baixa: 2382
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a DEREK BLAESE DE AMORIM, liquidação 2348 do empenho 962, transferência bancária. Cod. Autenticação 9.63A.067.205.FEA.E77, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11701, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo:Mediador na Mesa redonda do Evento da Comissão Animais Silvestres e Exóticos na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: TRAMANDAI - ESTEIO - TRAMANDAI. Diária: 338/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
EDUARDO SILVEIRA DA SILVEIRA
Empenho: 968
Nº Baixa: 2388
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a EDUARDO SILVEIRA DA SILVEIRA, liquidação 2354 do empenho 968, transferência bancária. Cod. Autenticação 7.6FB.FCD.C10.E21.6F9 , Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11694, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Os 5 Domínios do Bem-Estar Animal na produção moderna no Evento da Comissão Bem-Estar Animal na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: Teutônia - ESTEIO - Teutônia. Diária: 329/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
ELBIO NALLEN JORGENS
Empenho: 989
Nº Baixa: 2393
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a ELBIO NALLEN JORGENS, liquidação 2323 do empenho 989, transferência bancária 8.108.04C.3E6.65E.F23, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3351. Suap 0520019.00000259/2026-06. Para a Sessão Especial de Julgamento 009/2026. Período: 19/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Estagiários
Empenho: 118
Nº Baixa: 2321
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 15.934,31
Pago a Estagiários, liquidação 2282 do empenho 118, crédito em conta , autorizacao Despacho: #1277836, Cod. Autenticação diversos conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Processo Suap 0520033.00000017/2026-29. Para o exercício de 2026. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 4º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58, ref. a serviços de agente de integração. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Fernanda Vasques Coiro
Empenho: 948
Nº Baixa: 2431
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 37,00
Pago a Fernanda Vasques Coiro, liquidação 2313 do empenho 948, Selecione... , autorizacao 26/2026, conforme solicitação do Gabinete, Despesas Diversas 26/2026, referente a estacionamento. Suap 0520019.00000255/2026-42. Objetivo: Reunião com agencia Euro . período: 13/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA
Empenho: 991
Nº Baixa: 2406
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 152,85
Pago a FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 2309 do empenho 991, transferência bancária , autorizacao 11691-translado, Cod. Autenticação F.26C.663.7B8.B80.944 , conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000248/2026-08, referente ao reembolso nº 3720, conforme cotação rodoviária. Autorização de diária nº 11691. Período: 20/08/2026 a 21/08/2026. Destino: Xangri-Lá - Porto Alegre - Xangri-Lá. Objetivo: 13ª Plenária Ordinária CES. Diária: 322/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 37
Nº Baixa: 2530
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 420.217,77
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2593 do empenho 37, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folhas de salários da competência de agosto de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000008/2026-42. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 40
Nº Baixa: 2541
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 4.949,45
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2595 do empenho 40, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folhas de salários da competência de agosto de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000008/2026-42. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 41
Nº Baixa: 2546
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 21.683,69
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2596 do empenho 41, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folhas de salários da competência de agosto de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000008/2026-42. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 42
Nº Baixa: 2545
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 7.227,87
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2597 do empenho 42, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folhas de salários da competência de agosto de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000008/2026-42. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 43
Nº Baixa: 2544
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 871,00
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2598 do empenho 43, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folhas de salários da competência de agosto de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000008/2026-42. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Funcionários do CRMV-RS
Empenho: 502
Nº Baixa: 2533
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 40.857,28
Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2594 do empenho 502, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folhas de salários da competência de agosto de 2026, conforme os relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000008/2026-42. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
GABRIEL GUERREIRO FIAMENGHI
Empenho: 960
Nº Baixa: 2380
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a GABRIEL GUERREIRO FIAMENGHI, liquidação 2346 do empenho 960, transferência bancária. Cod. Autenticação F.5EE.6F6.12E.ED1.FD6, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11703, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Participar da Mesa Redonda no Evento da Comissão Animais Silvestres e Exóticos na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: Caxias do Sul - ESTEIO - Caxias do Sul. Diária: 340/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ
Empenho: 972
Nº Baixa: 2395
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 2.250,00
Pago a GISELLE ROLIM KORZENIEWICZ, liquidação 2324 do empenho 972, transferência bancária . Cod. Autenticação A.993.291.967.5D4.EA8, conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11721. Período: 31/08/2026 a 04/09/2026. Destino: Uruguaiana - Esteio - Uruguaiana. Objetivo: Participar das atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER Reunião CTC Plenária Extraordinária e Prêmio Destaque 2026 Prof. Dr. Édison Armando de Franco Nunes. Diária nº 363/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
GIULIANO PEREIRA DE BARROS
Empenho: 955
Nº Baixa: 2376
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a GIULIANO PEREIRA DE BARROS, liquidação 2341 do empenho 955, transferência bancária. Cod. Autenticação 1.715.DCC.BF6.548.432 , Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11708, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Representar a Comissão de Pecuária Orgânica no Evento: Saúde Única e a Pecuária do Futuro: De Bioinsumos a Mercados Globais na Casa do Médico-Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Rosário do Sul - ESTEIO - Rosário do Sul. Diária: 353/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Henrique dos Reis Noronha
Empenho: 988
Nº Baixa: 2440
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a Henrique dos Reis Noronha, liquidação 2322 do empenho 988, transferência bancária. Cod. Autenticação 2.D16.6B3.9EC.32E.379 , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3348. Suap 0520019.00000259/2026-06. Para a Sessão Especial de Julgamento 009/2026. Período: 19/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
HUMBERTO VALÉRIO MACHADO
Empenho: 1000
Nº Baixa: 2458
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a HUMBERTO VALÉRIO MACHADO, liquidação 2334 do empenho 1000, Aut, 4.52D.107.325.726.309... , autorizacao 11731 . Objetivo: VISITA TÉCNICA A EMPRESA ASTAMOBILI PARA POSSÍVEL ADESÂO A ATA DE PREÇOS Nº 1/2026 PREGÂO ELETRÕNICO N° 90008/2025 (SRP) - SRA/RN UASG 170045. Período: 27/08/2026. Diária nº: 376/2026. Destino: Porto Alegre - Bento Gonçalves - Porto Alegre. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
JOANA DARC LOPES BASSAN LUTTJOHANN
Empenho: 957
Nº Baixa: 2377
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a JOANA DARC LOPES BASSAN LUTTJOHANN, liquidação 2343 do empenho 957, transferência bancária . Cod. Autenticação A.955.250.50E.933.744, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11706, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Participar da Mesa redonda na Evento da Comissão Medicina Veterinária Legal na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: SANTA MARIA - ESTEIO - SANTA MARIA. Diária: 343/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Joana Paludo
Empenho: 966
Nº Baixa: 2386
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Joana Paludo, liquidação 2352 do empenho 966, transferência bancária. Cod. Autenticação B.BE9.CA1.67C.750.CDO, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11696, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Responsabilidade Técnica: atribuições, desafios e oportunidades para o Médico-Veterinário no Evento da Comissão Tecnologia, Inspeção e Higiene Alimentar na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Lajeado - ESTEIO - Lajeado. Diária: 332/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI
Empenho: 381
Nº Baixa: 2311
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 654,71
Pago a KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI, liquidação 2301 do empenho 381, transferência bancária , nota fiscal 27097, Cod. Autenticação 5.42C.5C6.DAD.662.47C , referente aquisição de materiais de limpeza, expediente, copa e cozinha. Despacho 1130266. PREGÃO 90004/2025. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | Líquido: R$ 616,41
LEANDRO DO MONTE RIBAS
Empenho: 976
Nº Baixa: 2398
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 2.250,00
Pago a LEANDRO DO MONTE RIBAS, liquidação 2328 do empenho 976, transferência bancária . Cod. Autenticação 7.D58.253.5A3.E92.62A, conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11718. Período: 01/09/2026 a 05/09/2026. Destino: CAXIAS DO SUL - ESTEIO - CAXIAS DO SUL. Objetivo: Participar das atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER Evento da Comissão Equideocultura Plenária Extraordinária e Prêmio Destaque 2026 Prof. Dr. Édison Armando de Franco Nunes. Diária nº 359/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
LETICIA PEREIRA VOLTZ
Empenho: 1001
Nº Baixa: 2459
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a LETICIA PEREIRA VOLTZ, liquidação 2335 do empenho 1001, transferência bancária , autorizacao 11730, Cod. Autenticação 6.EB5.E21.B52.8A7.463 . Objetivo: VISITA TÉCNICA A EMPRESA ASTAMOBILI PARA POSSÍVEL ADESÂO A ATA DE PREÇOS Nº 1/2026 PREGÂO ELETRÕNICO N° 90008/2025 (SRP) - SRA/RN UASG 170045. Período: 27/08/2026. Diária nº: 375/2026. Destino: Porto Alegre - Bento Gonçalves - Porto Alegre. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Luis Fernando Machado Polino
Empenho: 1029
Nº Baixa: 2337
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 10,53
Pago a Luis Fernando Machado Polino, liquidação 2396 do empenho 1029, transferência bancária , processo administrativo ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Machado Polino, relativo ao processo Suap 0520021.00000207/2025-84, referente a devolução de parte da anuidade de 2025, no valor de R$10,53, conforme despacho e acordão, extrato de ata da Sessão Plenária 679/2026, com cota parte a ser restituída pelo CFMV no valor total de R$ 2,63. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
MARCELO MELLER ALIEVE
Empenho: 984
Nº Baixa: 2389
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 500,00
Pago a MARCELO MELLER ALIEVE, liquidação 2318 do empenho 984, transferência bancária. Cod. Autenticação 1.E55.23C.535.60A.5EE, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3354. Suap 0520019.00000259/2026-06. Para a Sessão Plenária Ordinária nº 688. Período: 18/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Mariangela da Costa Allgayer
Empenho: 949
Nº Baixa: 2430
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 1.000,00
Pago a Mariangela da Costa Allgayer, liquidação 2312 do empenho 949, transferência bancária , autorizacao 11687, Cod. Autenticação A.848.D56.B6E.6CC.429 Conforme solicitação do Gabinete, Complemento referente a autorização de diária nº 11687, Suap 0520019.00000243/2026-53. Objetivo: PARTICIPAR E REPRESENTAR O CONSELHO NO VII COLÓQUIO E III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM AGRONEGÓCIOS: INOVAÇÃO E RESILÊNCIA NO AGRONEGÓCIO GLOBAL. Período: 20/08/2026 a 22/08/2026. Destino: CANOAS - Palmeira das Missões- CANOAS. Diária: 318/2026. Período complementar: 23/08/2026 a 24/08/2026. Motivo da complementação: Fiscalização na Cidade de Carazinho conforme solicitado pelo MP. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Maristela Lovato
Empenho: 956
Nº Baixa: 2405
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Maristela Lovato, liquidação 2342 do empenho 956, transferência bancária. Cod. Autenticação 0.ECA.742.AFC.6EE.2A2, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11707, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Mediar a Roda de conversa entre mulheres no Evento da Comissão da Mulher Médica-veterinária na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 29/08/2026 a 30/08/2026. Destino: SANTA MARIA - ESTEIO - SANTA MARIA. Diária: 344/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Empenho: 999
Nº Baixa: 2432
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 3.250,00
Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 2314 do empenho 999, transferência bancária , autorizacao 11727, Cod. Autenticação C.0A3.FAE.339.EC0.D43 , conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11727, Suap 0520019.00000263/2026-67. Objetivo: Representar como Presidente do CRMV-RS na programação da Casa do Médico Veterinária durante a 49ª EXPOINTER. Período: 28/08/2026 a 03/09/2026. Destino: Passo Fundo - Esteio - Porto Alegre. Diária nº 372/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Michelli Westphal de Ataide
Empenho: 963
Nº Baixa: 2383
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Michelli Westphal de Ataide, liquidação 2349 do empenho 963, transferência bancária. Cod. Autenticação 1.946.C8C.DC4.7E0.FC3, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11700, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Mediadora na Mesa redonda do Evento da Comissão Animais Silvestres e Exóticos na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: Passo Fundo - ESTEIO - Passo Fundo. Diária: 337/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
MURILO MARCHI FERREIRA
Empenho: 973
Nº Baixa: 2493
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 2.750,00
Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 2325 do empenho 973, transferência bancária , autorizacao 11720, Cod. Autenticação 379.800.000.103.953 , conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11720. Período: 30/08/2026 a 04/09/2026. Destino: | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Raquel Lopes Guarise
Empenho: 986
Nº Baixa: 2391
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 1.000,00
Pago a Raquel Lopes Guarise, liquidação 2320 do empenho 986, transferência bancária. Cod. Autenticação 7.4A8.5A7.0F9.64C.DE5, conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de jeton nº 3352 e nº 3347. Suap 0520019.00000259/2026-06. Para a Sessão Plenária Ordinária nº 688 e Sessão Especial de Julgamento 009/2026. Período: 18/08/2026 e 19/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
RICARDO DOS SANTOS GEHRKE
Empenho: 860
Nº Baixa: 2404
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 10.320,00
Pago a RICARDO DOS SANTOS GEHRKE, liquidação 2302 do empenho 860, transferência bancária , nota fiscal 1574, Cod. Autenticação C.C1B.850.05B.4DD.0C1 conforme solicitação da unidade de licitações e contratos, processo Suap 0520018.00000048/2026-15, referente a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de uniformes. Dispensa de Licitação nº 08/2026. Informação 93/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
RICARDO ZANELLA
Empenho: 975
Nº Baixa: 2397
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 2.750,00
Pago a RICARDO ZANELLA, liquidação 2327 do empenho 975, transferência bancária. Cod. Autenticação 1.0A8.6FD.7F5.525.68B , conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11717. Período: 30/08/2026 a 04/09/2026. Destino: PAIM FILHO - ESTEIO - PAIM FILHO. Objetivo: Participar das atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER Organizar e participar do Evento Saúde Única e Sustentabilidade na Suinocultura Plenária Extraordinária e Prêmio Destaque 2026 Prof. Dr. Édison Armando de Franco Nunes. Diária nº 362/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Rodrigo Jose Freddi
Empenho: 982
Nº Baixa: 2434
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 4.750,00
Pago a Rodrigo Jose Freddi, liquidação 2316 do empenho 982, transferência bancária, conforme solicitação do Gabinete, processo Suap 0520019.00000261/2026-85, referente a autorização de diária nº 11723. Período: 28/08/2026 a 06/09/2026.Destino: PASSO FUNDO - ESTEIO - PASSO FUNDO. Objetivo: Coordenar atendimento da Fiscalização aos profissionais durante as atividades na Casa do Médico-Veterinário na 49ª EXPOINTER. Diária: 369/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Rogério Folha Bermudes
Empenho: 974
Nº Baixa: 2396
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 2.750,00
Pago a Rogério Folha Bermudes, liquidação 2326 do empenho 974, transferência bancária. Cod. Autenticação 1.313.8FB.9EE.BDC.9D9, conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000258/2026-15, referente a autorização de diária nº 11719. Período: 31/08/2026 a 05/09/2026. Destino: Pelotas - ESTEIO - Pelotas. Objetivo: Participar das atividades na Casa do Médico-Veterinário durante 49ª EXPOINTER Reunião CTC Evento da Comissão Agronegócio, Cadeias Produtivas e Extensão Rural Plenária Extraordinária e Prêmio Destaque 2026 Prof. Dr. Édison Armando de Franco Nunes. Diária nº 360/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Rosangela Polleto
Empenho: 967
Nº Baixa: 2387
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Rosangela Polleto, liquidação 2353 do empenho 967, transferência bancária. Cod. Autenticação A.24A.EA8.0DC.7D1.0A4, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11695, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Os 5 Domínios do Bem-Estar Animal na produção moderna no Evento da Comissão Bem-Estar Animal na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 30/08/2026 a 31/08/2026. Destino: MARAU - ESTEIO - MARAU. Diária: 331/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Saul Fontoura da Silva
Empenho: 970
Nº Baixa: 2400
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a Saul Fontoura da Silva, liquidação 2311 do empenho 970, transferência bancária. Cod. Autenticação 2.262.17A.1B6.003.63, conforme solicitação do Gabinete, verba de representação nº 90/2026, processo Suap 0520019.00000256/2026-33. Objetivo: Cerimônia de Colação de Grau Integrada da 113ª Turma de Medicina Veterinária e da 74ª Turma de Zootecnia. Destino: Santa Maria - Centro de Convenções da UFSM em 08/08/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Sigrid Machado de Paiva
Empenho: 954
Nº Baixa: 2375
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Sigrid Machado de Paiva, liquidação 2340 do empenho 954, transferência bancária . Cod. Autenticação F.C31.47E.7FD.94D.627 , Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11711, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: A atuação do profissional de ciências agrárias na gestão de empresas rurais no Evento da Comissão Agronegócio, Cadeias Produtivas e Extensão Rural na Casa do Médico-Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Tavares - ESTEIO - Tavares. Diária: 348/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
SOLANGE DURIGON
Empenho: 965
Nº Baixa: 2385
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a SOLANGE DURIGON, liquidação 2351 do empenho 965, transferência bancária . Cod. Autenticação 9.0A5.A48.28D.734.5B3, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11697, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Atuação da Consultoria Veterinária na cadeia produtiva de alimentos no Evento da Comissão Tecnologia, Inspeção e Higiene Alimentar na Casa do Médico Veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: MARAU - ESTEIO - MARAU. Diária: 333/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Thiago da Silveira Peracchi de Barcellos
Empenho: 952
Nº Baixa: 2401
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 750,00
Pago a Thiago da Silveira Peracchi de Barcellos, liquidação 2338 do empenho 952, transferência bancária . Cod. Autenticação F.273.2F8.1CC.C33.99F, Conforme solicitação do Gabinete, referente a autorização de diária nº 11713, Suap 0520019.00000254/2026-51. Objetivo: Ministrar palestra: Atuação da Vigilância Sanitária na Segurança dos Alimentos no Evento da Comissão Tecnologia, Inspeção e Higiene Alimentar na Casa do Médico-veterinário durante a 49ª EXPOINTER. Período: 01/09/2026 a 02/09/2026. Destino: Passo Fundo - ESTEIO - Passo Fundo. Diária: 350/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2368
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 254,80
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2415 do empenho 34, depósito bancário , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta da arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2419
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 11,60
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2431 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Empenho: 33
Nº Baixa: 2333
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 7.707,18
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2392 do empenho 33, débito em conta , extrato bancário, referente ao repasse de 25% ( Vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV. | Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Elias Ferreira da Silva
Empenho: 997
Nº Baixa: 2456
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 250,00
Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 2332 do empenho 997, transferência bancária 082601, autorizacao 11728 Objetivo: VISITA TéCNICA A EMPRESA ASTAMOBILI PARA POSSíVEL ADESãO A ATA DE PREçOS Nº 1/2026 PREGãO ELETRôNICO N° 90008/2025 (SRP) - SRA/RN UASG 170045. Período: 27/08/2026. Diária nº: 373/2026. Destino: Porto Alegre - BENTO GONçALVES - Porto Alegre. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 992
Nº Baixa: 2425
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 829,21
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 2300 do empenho 992, depósito bancário , autorizacao Despacho: #1279568, Cod. Autenticação C.FB5.D17.E47.621.356 , conforme solicitação da assessoria jurídica. Processo Suap 0520016.00000348/2026-34, referente a nota de empenho para pagamento, até 30/08/2026, e providências posteriores para determinação judicial para pagamento de R$ 829,21 referente a honorários advocatícios: processo Nº 50032692920234047106, J.S.ACOSTA - ME, CNPJ 04.669.286/0001-53, registro 10065 PJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 995
Nº Baixa: 2428
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 94,87
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 2307 do empenho 995, depósito bancário , autorizacao Despacho: #1279778, Cod. Autenticação E.1BA.FE0.429.41B.E52S, conforme solicitação da assessoria jurídica. Processo Suap 0520016.00000350/2026-16, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/08/2026, e providências posteriores para o cumprimento da determinação judicial de pagamento de R$ 1.992,29, sendo R$ 1.897,42 referente a honorários advocatícios e R$ 94,87 a custas: processo Nº 50675669220254047100, JOAO FRANCISCO DA CONCEICAO FARIAS, CNPJ 54.552.049/0001-86, registro 54056 SJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Justiça Federal e de Primeiro Grau RS
Empenho: 996
Nº Baixa: 2429
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 1.897,42
Pago a Justiça Federal e de Primeiro Grau RS, liquidação 2308 do empenho 996, depósito bancário , autorizacao Despacho: #1279778, Cod. Autenticação E.1BA.FE0.429.41B.E52 conforme solicitação da assessoria jurídica. Processo Suap 0520016.00000350/2026-16, referente emissão de nota de empenho para pagamento, até 30/08/2026, e providências posteriores para o cumprimento da determinação judicial de pagamento de R$ 1.992,29, sendo R$ 1.897,42 referente a honorários advocatícios e R$ 94,87 a custas: processo Nº 50675669220254047100, JOAO FRANCISCO DA CONCEICAO FARIAS, CNPJ 54.552.049/0001-86, registro 54056 SJ. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
MURILO MARCHI FERREIRA
Empenho: 1003
Nº Baixa: 2433
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 1.250,00
Pago a MURILO MARCHI FERREIRA, liquidação 2315 do empenho 1003, transferência bancária , autorizacao 11733, Cod. Autenticação 6.FBF.C2F.D1A.AE9.BEE , conforme solicitação do Gabinete, Suap 0520019.00000266/2026-40, referente a autorização de diária nº 11733. Período: 26/08/2026 a 28/08/2026. Destino: SAO LUIZ GONZAGA - PORTO ALEGRE - SAO LUIZ GONZAGA. Objetivo: CONSELHEIRO INSTRUTOR EM OITIVA PRESENCIAL. Diária nº 378/2026. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Empenho: 114
Nº Baixa: 2320
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 2.657,95
Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 2280 do empenho 114, Pagamento de títulos , autorizacao Despacho: #1276029, Cod. Autenticação 0.D9A.739.7EC.550.D1C , conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2026. Processo Suap 0520033.00000016/2026-38. | Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
ASSOCIACAO RURAL DE BAGE
Empenho: 128
Nº Baixa: 2310
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 1.650,00
Pago a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, liquidação 2281 do empenho 128, transferência bancária , nota fiscal 2026012, Cod. Autenticação 5.901.048.311.2CC.3EB , referente a locação de imóvel para a Unidade de Atendimento de Bagé/RS. Inexigibilidade de Licitação nº 10/2024. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ | Líquido: R$ 1.518,00
Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda
Empenho: 874
Nº Baixa: 2312
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 137,00
Pago a Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda, liquidação 2283 do empenho 874, transferência bancária , nota fiscal 4537, Cod. Autenticação D.2ED.786.E1C.302.4B4, conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos. Processo Suap 0520018.00000044/2026-51, ARP 144/2026 . Informação nº 96/2026. referente à aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, a serem adquiridos através de adesão, na condição de órgão não participante, às Atas de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR - UASG 158127). ITEM nº 80 - DESCRIÇÃO : TRIPÉ (PEDESTAL) NASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS:DESCRIÇÃO: TRIPÉ PARACAIXA, NA COR PRATA OUPRETO. CAPACIDADE DE NOMÍNIMO 60KG, COMREGULAGEM PARA ABERTURADOS PÉS E REGULAGEM DEALTURA COM SISTEMA DEFIXAÇÃO INCLUÍDO, ALTURAMÍNIMA DE 105CM, ALTURAMÁXIMA DE 165CM, PESOVARÁVEL ENTRE 2,6KG A 5KG. VALOR UNITÁRIO: R$ 137,00. QTD: 1. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda
Empenho: 875
Nº Baixa: 2313
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 1.689,00
Pago a Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda, liquidação 2284 do empenho 875, transferência bancária , nota fiscal 4536, Cod. Autenticação D.2ED.786.E1C.302.4B4 conforme solicitação da Unidade de Licitações e Contratos. Processo Suap 0520018.00000044/2026-51, ARP 144/2026 . Informação nº 96/2026. referente à aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, a serem adquiridos através de adesão, na condição de órgão não participante, às Atas de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR - UASG 158127). ITEM nº 52 - DESCRIÇÃO : CAIXA ACUSTÍCA ALTURA: 790MM, APLICAÇÃO: PROPAGAÇÃOSOM, TAMANHO ALTO-FALANTE:15 POL, TIPO TWEETER:TITÂNIO, TIPO: AMPLIFICADA,LARGURA: 570 MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS: 4 CANAIS DEENTRADA COM CONTROLES DEVOLUME, PROFUNDIDADE: 267MM, POTÊNCIA: 150 W,VOLTAGEM: 110/220 V. VALOR UNITÁRIO: R$ 1.689,00. QTD: 1. | Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2367
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 364,00
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2414 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias de cobrança da conta da arrecadação nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Banco do Brasil SA
Empenho: 34
Nº Baixa: 2418
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 314,46
Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2430 do empenho 34, débito em conta , extrato bancário, referente as despesas bancárias da conta movimento nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Caixa Econômica Federal
Empenho: 35
Nº Baixa: 2479
Data: 25/08/2026
Valor: R$ 73,00
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2528 do empenho 35, débito em conta , extrato bancário, referente a despesas bancária da conta movimento, tarifa manutenção de conta, nesta data. | Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Total de registros: 100 (últimos 100 registros)
TOTAL PAGO: R$ 635.488,40